第三部分：柳州市柳北區(qū)躍進街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1315.89萬元，其中本年收入1202.68萬元, 較2020年度決算數(shù)減少72.32萬元，減少5.21%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1144.93萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少86.83萬元，下降7.05%，主要原因是：國庫收緊，一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無經(jīng)營收入。

6.其他收入57.75萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加29.53萬元，增加104.64%，主要原因是：外單位直接撥入實有資金賬戶的資金增加。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無使用非財政撥款結(jié)余。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.21萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少15.01萬元，下降11.71%，主要原因是：據(jù)國發(fā)[2021]5號文號要求，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）本單位2021年度總支出1315.89萬元，其中本年支出1222.67萬元, 較2020年度決算數(shù)減少72.32萬元，下降5.21%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出289.80萬元：主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團體事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)。2020年度決算數(shù)增加15.89萬元，增長5.8%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常，各方面項目支出有所增加。

2.國防支出1.27萬元：主要用于國防動員。較2020年度決算數(shù)減少3.75萬元，下降74.7%，主要原因是：兵役征集支出減少。

3.公共安全支出29.37萬元：主要用于司法、其他公共安全支出。較2020年度決算數(shù)減少7.05萬元，下降19.36%，主要原因是：其他公共安全支出減少。

4.科學(xué)技術(shù)支出2.2萬元：主要用于科學(xué)技術(shù)普及。較2020年度決算數(shù)增加2.2萬元，增加100%。主要原因是：新增科普活動，支出增加。

5.文化旅游體育與傳媒支出0.2萬元：主要用于文化和旅游。較2020年度決算數(shù)減少0.55萬元，下降73.33%。主要原因是：文化活動支出減少。

6.社會保障和就業(yè)支出740.03萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助、撫恤、退役軍人管理事務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出。較2020年度決算數(shù)增加15.04萬元，增加2.07%。主要原因是：人員增加及工資調(diào)整，導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加。

7.衛(wèi)生健康支出135.06萬元：主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。較2020年度決算數(shù)減少75.04萬元，下降35.72%。主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出減少。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。較2020年度決算數(shù)增加2.05萬元，增加215.79%。主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

9.住房保障支出21.27萬元：主要用于住房改革支出。較2020年度決算數(shù)減少1.56萬元，下降6.83%。主要原因是：住房公積金支出減少。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬元：主要用于應(yīng)急管理事務(wù)。較2020年度決算數(shù)增加0.3萬元，增加100%。主要原因是：應(yīng)急管理事務(wù)支出增加。

11.其他支出0.18萬元:主要用于彩票公益金安排的支出。較2020年度決算數(shù)增加0.16萬元，增加800%。主要原因是：用于社會福利彩票公益金支出增加。

（三）結(jié)余分配0萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.22萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少19.99萬元，下降17.66%，主要原因是：據(jù)國發(fā)[2021]5號文號要求，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1144.93萬元，較2020年度決算數(shù)減少86.83萬元，下降7.05 %。其中：基本支出328.78萬元，項目支出816.14萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為361.43萬元，支出決算為1144.93萬元，完成年初預(yù)算的316.78%。其中：

1、2010108一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級人大部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：人大代表工作方面的支出。

2、2010199一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級人大部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：其他人大事務(wù)支出。

3、2010299一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：其他政協(xié)事務(wù)支出方面的支出。

4、2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為67.98萬元，支出決算為68.82元，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預(yù)算的年度績效考評獎勵、增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利支出和公用經(jīng)費。

5、2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：支付在編及聘用人員伙食補助支出。

6、2010350一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為111.91萬元，支出決算為117.46萬元，完成年初預(yù)算的104.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預(yù)算的年度績效考評獎勵、增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利支出和公用經(jīng)費。

7、2010507一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級統(tǒng)計部門追加預(yù)算，普查經(jīng)費支出增加。主要用于：單位開展全國第七次人口普查工作支出。

8、2011102一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級紀檢監(jiān)察部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位紀工委開展日常工作支出。

9、2012902一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級婦聯(lián)部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位“三八”婦女節(jié)活動、社區(qū)婦聯(lián)換屆工作支出。

10、2013201一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級組織部追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：社區(qū)兩委換屆工作支出。

11、2013202一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級組織部追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：主要用于：規(guī)范黨員組織生活方面的支出。

12、2013302一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級宣傳部追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：文明城市建設(shè)宣傳方面的支出。

13、2030601國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級武裝部追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：兵役征集方面的支出。

14、2030603國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級武裝部追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：人民防空方面的支出。

15、2040601公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級司法部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：支付司法在編人員工資及績效。

16、2040610公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級司法部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：社區(qū)矯正經(jīng)費。

17、2049999公共安全支出（類）司法（款）其他公共安全支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級政法委追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位綜治禁毒工作、綜治維穩(wěn)工作及禁毒社工和禁毒工作者績效支出。

18、2060702科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級科普部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：社區(qū)科普活動支出。

19、2070108科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）文化活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級部門追加預(yù)算，上級支付增加。主要用于：支付第十屆北雀歡歌誦讀大賽演出費用。

20、2080103社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為29.96萬元，支出決算為32.71萬元，完成年初預(yù)算的109.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預(yù)算的公用經(jīng)費等。主要用于：公用經(jīng)費。

21、2080105社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級部門追加預(yù)算，上級支付增加。主要用于：支付工資集體協(xié)商工作費用。

22、2080208社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為50.41萬元，支出決算為646.21萬元，完成年初預(yù)算的1281.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預(yù)算的年度績效考評獎勵、增人增資經(jīng)費等。主要用于：社區(qū)工資福利支出、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)公用經(jīng)費。

23、2080299社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級民政部門部門追加預(yù)算，上級支付增加。主要用于：單位居民家庭經(jīng)濟狀況核查工作支出。

24、2080501社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增行政離退休人員。主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費。

25、2080502社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增事業(yè)離退休人員。主要用于：事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26、2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為30.51萬元，支出決算為33.04萬元，完成年初預(yù)算的108.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出增加。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

27、2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為15.26萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預(yù)算的108.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

28、2080705社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級民政部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：公益性崗位人員績效補貼費用支出。

29、2080899社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級退役軍人部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：退役軍人“八一”優(yōu)撫對象茶話會費用支出。

30、2082802社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級退役軍人部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：街道退役軍人服務(wù)站購買辦公用品費用支出。

31、2082850社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級退役軍人部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：街道退役軍人服務(wù)站工作人員工資、績效支出。

32、2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：制作安全生產(chǎn)和消防安全宣傳板、開展消防應(yīng)急演練活動等費用支出。

33、2100199衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：無償獻血活動費用支出。

34、2100408衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)人口監(jiān)測工作、健康宣傳活動等費用支出。

35、2100409衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位防艾滋病宣傳工作費用支出。

36、2100410衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位新冠肺炎疫情防控專項工作支出。

37、2100499衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位愛國衛(wèi)生及創(chuàng)建健康城市工作支出。

38、2100717衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：2021年獨生子女保健費支出。

39、2100799衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級衛(wèi)健部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：計生小組長補助及社區(qū)計生兩委工資、績效、社保和公積金，計生家庭困難人員春節(jié)慰問經(jīng)費、特殊家庭人員中秋節(jié)慰問等支出。

40、2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.37萬元，支出決算為5.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

41、2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為11.74萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預(yù)算的91.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，事業(yè)單位醫(yī)療保險支出有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

42、2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為15.40萬元，支出決算為5.6萬元，完成年初預(yù)算的36.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動及繳費基數(shù)變動。主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

43、2101601衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位新增退休人員，上級老齡委追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：單位退休干部重陽節(jié)、春節(jié)慰問金及團拜活動費用支出。

44、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級住建部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：預(yù)防一氧化碳中毒工作費用支出。

45、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：開展垃圾分類宣傳活動費用支出。

46、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級住建部門追加預(yù)算，經(jīng)費支出增加。主要用于：預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒安全隱患整改工作專項補助費用支出。

47、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為22.89萬元，支出決算為21.27萬元，完成年初預(yù)算的92.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，單位人員公積金繳費基數(shù)上漲，導(dǎo)致實際繳納單位部分公積金較預(yù)算有所差異。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金。

48、2240102災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級部門追加預(yù)算，上級支付增加。主要用于：應(yīng)急事務(wù)支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出328.78萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出301.02萬元，完成年初預(yù)算的101.79%，產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財政追加下達了無法編入年初預(yù)算的年度考評獎勵、增人增資經(jīng)費等。主要包括：基本工資68.81萬元、津貼補貼52.89萬元、獎金72.8萬元、績效工資13.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.21萬元、職業(yè)年金繳費16.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.6萬元、其他社會保障繳費1.35萬元、住房公積金21.27萬元。

（二）商品和服務(wù)支出26.23萬元，完成年初預(yù)算的86.71%，產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：公用經(jīng)費有所節(jié)約。主要包括：辦公費7.79萬元、印刷費0.24萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.1萬元、電費2.03萬元、郵電費0.71萬元、差旅費0.13萬元、維修（護）費1萬元、勞務(wù)費1.41萬元、委托業(yè)務(wù)費2.36萬元、工會經(jīng)費3.81萬元、其他交通費用5.07萬元、其他商品和服務(wù)支出1.54萬元。

（三）對個人和家庭的補助支出1.53萬元，2021年年初無預(yù)算。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：新增退休人員，財政追加年初無法編入預(yù)算人員經(jīng)費。主要包括：退休費1.53萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門2021年度政府性基金支出0.18萬元，較2020年度決算數(shù)減少0.02萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0.18萬元。

本部門2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元。其中：

2296002其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.18萬元，主要原因是：政府性基金預(yù)算不在本單位編制，屬上級部門追加預(yù)算，上級支付增加。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，較2020年度決算數(shù)增減0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，年初無預(yù)算。

2021年，柳州市柳北區(qū)躍進街道辦事處所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%， 比上年減少0萬元，原因是2021年無接待任務(wù)。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，降低13.29%。主要原因是：財力吃緊，在庫款有限的情況下，除“三保”支出外，其他支出暫緩；比2020年增加4.99萬元，增長23.49?%。主要原因是：公用經(jīng)費增加4.99萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額18.56萬元，其中：政府采購貨物支出11.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.42萬元。授予小微企業(yè)合同金額18.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金361.43萬元。占一般公共預(yù)算整體支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出0個項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。其中未委托等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我單位能夠及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財務(wù)管理制度，促進單位不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強對資金的監(jiān)督，我單位本年度預(yù)算整體支出績效目標(biāo)基本完成。

2.我單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，預(yù)算整體支出績效目標(biāo)執(zhí)行情況得分97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對部分業(yè)務(wù)完成效果預(yù)判不夠準(zhǔn)確。下一步改進措施提出更加科學(xué)合理的績效目標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。