柳北區(qū)人民政府關于提請

2015年財政預算調整方案（草案）的報告

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（2015年11月26日提交柳北區(qū)第十一屆人大常委會第三十七次會議）

柳北區(qū)財政局局長 ??鐘慶林

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柳北區(qū)人大常委會：

受柳北區(qū)人民政府委托，現將2015年柳北區(qū)財政預算調整方案報告如下，請予審議。

一、柳北區(qū)1—9月預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)完成財政總收入252043萬元（含上級補助收入33340萬元），完成年初預算的75.77%。柳北區(qū)組織財政收入（稅收及非稅收入）217929萬元，同比增長-2.15%，完成年初預算的68.10%，慢于序時進度6.9個百分點。其中：上劃中央收入109633萬元，下降6.63%；上劃自治區(qū)收入28013萬元，增長2.76%；上劃市級收入33547萬元，增長2.32%；公共財政預算收入完成46736萬元，增長3.51%。柳北區(qū)公共財政預算支出66066萬元，增長9.68%。

今年以來，面對經濟下行壓力不斷加大的嚴峻形勢和前所未有的收支平衡壓力，為深入貫徹落實上級的一系列穩(wěn)增長、調結構、惠民生重大政策，同時，為使2015年財政預算安排更加準確、合理、切合實際，根據《中華人民共和國預算法》有關要求，結合我區(qū)收支變化各項因素，需要對年初預算進行必要調整。

二、柳北區(qū)財政預算調整事由

（一）經2014年市財政對柳北區(qū)財政年終結算，核定結余變化，使得2015年財政總收支相應變化。

（二）積極爭取上級財政資金支持，轉移支付資金增加，使得財政總收支增加。

（三）今年預算執(zhí)行中新增的政策性支出，使得財政總支出增加。

（四）為進一步提高預算和決算的銜接程度，落實柳北區(qū)第十一屆人大常委會第三十四次會議關于2014年柳北區(qū)財政決算的審議意見，參照決算口徑研究建立地方預算報表體系。

（五）落實中央和自治區(qū)盤活財政存量資金的有關規(guī)定，收回財政存量資金統(tǒng)籌用于其他急需項目。

三、柳北區(qū)財政收支預算調整方案

根據上述事由，相應調整經柳北區(qū)第十一屆人大常委會第五次會議審議通過的2015年年初預算：柳北區(qū)財政總收入年初預算332659萬元，預期調增34835萬元，調整為367494萬元；財政總支出年初預算332659萬元，建議調增34833萬元，調整為367492萬元；收支相抵，滾存結余2萬元。

柳北區(qū)財政收入構成：（1）公共財政預算收入66040萬元不做調整；（2）上級補助收入年初預算12509萬元，調增23473萬元，調整為35982萬元；（3）上年結余年初預算150萬元，調整624萬元，調整為774萬元；（4）調入資金年初預算0萬元，調增10738萬元，調整為10738萬元。

柳北區(qū)當年財政總支出構成：（1）公共財政預算支出年初預算77867萬元，調增21812萬元，調整為99679萬元；（2）基金支出年初預算0萬元，調增1433萬元，調整為1433萬元；（3）上解支出年初預算832萬元，調增11588萬元，調整為12420萬元。

（一）?柳北區(qū)收入調整預算方案

1.?公共財政預算收入66040萬元不做調整。

2.?上級補助收入較年初預算調增23473萬元。其中：市級固定補助

收入7174萬元不做調整；上級追加專項補助收入由年初預算的1942萬元，預計增加22040萬元，調整為23982萬元；市級追加基金補助收入調整為1433萬元；自治區(qū)轉移補助收入3393萬元不做調整。上級追加專項補助收入較年初預算調增22040萬元，主要為：一是上級對新型農村醫(yī)療合作改革的轉移支付補助2118萬元；二是上級對教育事業(yè)的各項補助資金3723萬元；三是上級對建制鎮(zhèn)示范試點建設補助資金4000萬元；四是上級對農業(yè)綜合開發(fā)土地治理及產業(yè)化綜合項目財政補助共1092萬元。

3.?上年結余較年初預算調增624萬元。主要為市財政年終結算核定

我區(qū)2014年年終滾存結余較年初預算增加數。

????4．調入資金較年初預算調增10738萬元。主要為：根據審計要求從教育部門戶調入接管企業(yè)移交退休教師十年工資經費補助資金及根據中央盤活財政存量資金有關文件要求，從部門歸集戶調入的盤活土地凈收益分成資金。

（二）柳北區(qū)支出預算調整方案

1. ?柳北區(qū)本級公共財政預算支出較年初預算調增21662萬元。

（1）調整主要原因

一是安排補發(fā)2012-2014年機關事業(yè)單位績效工資（不含學校教師）、調增機關事業(yè)單位在職及離退休人員工資標準等政策性增資需調增8072萬元；二是增加安排各項民生支出13165萬元。

另外，在預算執(zhí)行過程中存在不引起財政總收支變化的科目調劑事項，根據中央盤活財政存量資金有關文件規(guī)定，清理2012年及以前年度已下達各預算部門（單位）的結轉結余資金并收回統(tǒng)籌使用1252萬元，用于彌補增資資金缺口，緩減我區(qū)當 前財政資金緊張。

???（2）科目調整情況

——一般公共服務增加1801萬元

——國防支出增加300萬元

——公共安全增加1412萬元

——教育增加11649萬元

——科學技術增加136萬元

——文化體育與傳媒增加177萬元

——社會保障和就業(yè)增加4347萬元

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加5205萬元

——環(huán)境保護減少52萬元

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務增加677萬元

——農林水事務增加3402萬元

——資源勘探電力信息等事務增加67萬元

——住房保障支出增加454萬元

——預備費調減2300萬元

——其他支出調減5463萬元

2.?上解支出較年初預算調增11588萬元。

四、柳北區(qū)政府性基金預算調整方案

2015年柳北區(qū)政府性基金收入由年初預算0萬元，預計增加1433萬元，調整為1433萬元，全部為市級追加政府性基金補助收入。

2015年柳北區(qū)政府性基金支出由年初預算的0萬元，調增1433萬元，調整為1433萬元。

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