柳北區(qū)人民政府關(guān)于提請

2017年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

柳北區(qū)財政局局長 ??王曉宏

柳北區(qū)人大常委會：

受柳北區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2017年柳北區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、1—11月預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)財政總收入379061萬元（含上級補助收入55022萬元），完成年初預(yù)算97.08%；柳北區(qū)組織財政收入（稅收及非稅收入）322083萬元，完成年初預(yù)算87.64%（其中：上劃中央收入151301萬元，上劃自治區(qū)收入44355萬元，上劃市級收入58217萬元，公共財政預(yù)算收入68210萬元）；公共財政預(yù)算支出97358萬元。

今年以來，面對經(jīng)濟下行壓力不斷加大的嚴峻形勢和前所未有的收支平衡壓力，為深入貫徹落實上級的一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生重大政策，同時，為使2017年財政預(yù)算安排更加準確、合理、切合實際，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)收支變化各項因素，需要對年初預(yù)算進行必要調(diào)整。

二、柳北區(qū)財政預(yù)算調(diào)整事由

（一）經(jīng)2016年市財政對柳北區(qū)財政年終結(jié)算，核定結(jié)余變化，使得2016年財政總收支相應(yīng)變化。

（二）積極爭取上級財政資金支持，轉(zhuǎn)移支付資金增加，使得財政總收支增加。

（三）今年預(yù)算執(zhí)行中新增的政策性支出，使得財政總支出增加。

（四）為進一步提高預(yù)算和決算的銜接程度，落實柳北區(qū)第十二屆人大常委會第六次會議關(guān)于2016年柳北區(qū)財政決算的審議意見，參照決算口徑研究建立地方預(yù)算報表體系。

（五）落實中央和自治區(qū)盤活財政存量資金的有關(guān)規(guī)定，收回財政存量資金統(tǒng)籌用于其他急需項目。

三、柳北區(qū)財政收支預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事由，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)柳北區(qū)第十二屆人大常委會第二次會議審議通過的2017年年初預(yù)算：柳北區(qū)財政總收入年初預(yù)算390481萬元，預(yù)期調(diào)增41902萬元，調(diào)整為432383萬元；財政總支出年初預(yù)算390414萬元，建議調(diào)增41919萬元，調(diào)整為432333萬元；收支相抵，滾存結(jié)余50萬元。

柳北區(qū)財政收入構(gòu)成：（1）公共財政預(yù)算收入年初預(yù)算80871萬元，調(diào)減1677萬元，調(diào)整為79194萬元；；（2）上級補助收入年初預(yù)算21025萬元，調(diào)增36699萬元，調(diào)整為57724萬元；（3）上年結(jié)余年初預(yù)算83萬元，調(diào)增1766萬元，調(diào)整為1849萬元。

柳北區(qū)財政總支出構(gòu)成：（1）公共財政預(yù)算支出年初預(yù)算78996萬元，調(diào)增26320萬元，調(diào)整為105316萬元；（2）基金支出年初預(yù)算0萬元，調(diào)增10737萬元，調(diào)整為10737萬元；（3）上解支出年初預(yù)算24789萬元，調(diào)減252萬元，調(diào)整為24537萬元。

（一）柳北區(qū)收入調(diào)整預(yù)算方案

1.公共財政預(yù)算收入較年初預(yù)算數(shù)調(diào)減1677萬元。

（1）增值稅年初預(yù)算34001萬元，調(diào)增81萬元，調(diào)整后34082萬元；（2）營業(yè)稅年初預(yù)算0萬元，調(diào)增5萬元，調(diào)整后5萬元；（3）企業(yè)所得稅年初預(yù)算7356萬元，調(diào)增702萬元，調(diào)整后8058萬元；（4）個人所得稅年初預(yù)算1600萬元，調(diào)增166萬元，調(diào)整后1766萬元；（5）城維稅年初預(yù)算8016萬元，調(diào)減119萬元，調(diào)整后7897萬元；（6）房產(chǎn)稅年初預(yù)算7622萬元，調(diào)減1430萬元，調(diào)整后6192萬元；（7）印花稅年初預(yù)算6542萬元，調(diào)減119萬元，調(diào)整后6423萬元；（8）資源稅年初預(yù)算46萬元，調(diào)增18萬元，調(diào)整后64萬元；（9）車船使用稅年初預(yù)算7475萬元，調(diào)減912萬元，調(diào)整后6563萬元；（10）教育費附加年初預(yù)算3441萬元，調(diào)減45萬元，調(diào)整后3396萬元；（11）行政性收費收入年初預(yù)算2402萬元，調(diào)減404萬元，調(diào)整后1998萬元；（12）罰沒收入年初預(yù)算847萬元，調(diào)減53萬元，調(diào)整后794萬元；（13）其他收入年初預(yù)算1523萬元，調(diào)增433萬元，調(diào)整后1956萬元。

2.上級補助收入較年初預(yù)算調(diào)增36699萬元。

（1）市級固定補助收入年初預(yù)算7174萬元，預(yù)計增加2350萬元，調(diào)整為9524萬元；（2）上級追加專項補助收入年初預(yù)算10458萬元，預(yù)計增加19559萬元，調(diào)整為30017萬元；（3）市級追加基金補助收入調(diào)整為10737萬元；（4）自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入年初預(yù)算3393萬元，預(yù)計增加4053萬元，調(diào)整為7446萬元。

上級追加專項補助收入較年初預(yù)算調(diào)增19559萬元，主要為：一是農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險補助資金2309萬元；二是教育事業(yè)各項補助資金3491萬元；三是困難群眾基本生活補助3374萬元。

3.上年結(jié)余較年初預(yù)算調(diào)增1766萬元。

主要為市財政年終結(jié)算核定我區(qū)2016年年終滾存結(jié)余較年初預(yù)算增加數(shù)。

（二）柳北區(qū)支出預(yù)算調(diào)整方案

1.區(qū)本級公共財政預(yù)算支出較年初預(yù)算調(diào)增26320萬元。

????科目調(diào)整情況：

——一般公共服務(wù)增加1459萬元，

——國防支出減少15萬元

——公共安全減少668萬元

——教育增加12636萬元

——科學(xué)技術(shù)減少251萬元

——文化體育與傳媒增加97萬元

——社會保障和就業(yè)增加7822萬元

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加7596萬元

——環(huán)境保護減少1萬元

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)調(diào)減2719萬元

——農(nóng)林水事務(wù)調(diào)減348萬元

——資源勘探電力信息等事務(wù)增加590萬元

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加68萬元

——住房保障支出增加54萬元

2. 上解支出較年初預(yù)算調(diào)減252萬元。

四、柳北區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

政府性基金收入年初預(yù)算0萬元，預(yù)計增加10737萬元，調(diào)整為10707萬元，主要為市級追加政府性基金補助收入。

政府性基金支出年初預(yù)算的0萬元，調(diào)增10737萬元，調(diào)整為10737萬元。???????????