2024年柳北區(qū)政府預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報告

第二部分 2024年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算本級支出表

四、一般公共預(yù)算本級基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專項債務(wù)限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十五、對下安排國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

十六、社會保險基金收入表

十七、社會保險基金支出表

十八、重點項目績效目標情況表

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第三部分 2024年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2024年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

二、2024年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

三、2024年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

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第一部分

柳州市柳北區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年

預(yù)算（草案）的報告（書面）

——2024年1月10日在柳北區(qū)十三屆人大四次會議上

柳北區(qū)財政局局長? 王曉宏

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各位代表：

我受柳州市柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳州市柳北區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報告》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

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2023年預(yù)算執(zhí)行情況

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2023年，是全面深入貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議的各項決議，全面推動“提升效能、更加注重精準、可持續(xù)”的積極財政政策，圍繞中心、服務(wù)大局，實干爭先、攻堅克難，讓“穩(wěn)”的基調(diào)更明確，“進”的要求更積極，發(fā)揮好“發(fā)展支柱、經(jīng)濟智囊、財務(wù)管家”的三大作用。2023年，城區(qū)財政運行和預(yù)算執(zhí)行總體情況平穩(wěn)。

一、2023年柳北區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年柳北區(qū)一般公共預(yù)算收入總計210235萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算收入55350萬元，下降15.97%（詳見附表一）。主要項目完成情況：

①稅收收入48530萬元，下降15.70%，其中：增值稅18793萬元，下降25.24%；企業(yè)所得稅4823萬元，下降25.85%；個人所得稅1231萬元，下降29.82%；資源稅120萬元，增長44.58%；城市維護建設(shè)稅6600萬元，下降20.02%；房產(chǎn)稅7966萬元，增長5.08%；印花稅5028萬元，下降14.17%；車船稅3962萬元，增長65.36%；其他稅收收入7萬元。

②非稅收入6820萬元，下降17.83%，其中：教育費附加收入2788萬元，下降19.61%；行政事業(yè)性收費收入1278萬元，下降25.61%；罰沒收入686萬元，增長20.14%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2068萬元，下降11.28%。

（2）上級補助收入107379萬元；

（3）上年結(jié)余收入26130萬元；

（4）調(diào)入資金15508萬元；

（5）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5868萬元。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2023年柳北區(qū)一般公共預(yù)算支出總計210235萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算支出146618萬元，下降13.77%（詳見附表二）。主要項目執(zhí)行情況：

一般公共服務(wù)支出13093萬元，增長12.32%；國防支出138萬元，下降64.25%；公共安全支出3100萬元，下降44.62%；教育支出40586萬元，下降24.09%；科學(xué)技術(shù)支出203萬元，下降47.81%；文化旅游體育與傳媒支出295萬元，下降1.34%；社會保障和就業(yè)支出46281萬元，增長17.30%；衛(wèi)生健康支出15190萬元，下降12.86%；節(jié)能環(huán)保支出171萬元，增長557.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12672萬元，下降15.25%；農(nóng)林水支出8078萬元，增長2.90%；交通運輸支出71萬元，下降56.71%；資源勘探工業(yè)信息等支出901萬元，下降74.64%；金融支出2054萬元，增長168.85%；自然資源海洋氣象等支出172萬元，下降1.71%；住房保障支出2690萬元，下降79.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出605萬元，下降4.57%；其他支出7萬元，下降70.83%；債務(wù)付息支出305萬元，增長154.17%；債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元，下降40%。

（2）上解支出5569萬元；

（3）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1350萬元；

（4）年終結(jié)余56698萬元。

3.其他需要報告的事項

（1）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入107379萬元，其中：稅收返還收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入86265萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入13668萬元。

（2）預(yù)備費執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元，全年未動用預(yù)備費，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)基金收入總計79913萬元（詳見附表四）。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算收入216萬元；

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入45976萬元，下降27.64%，其中：電影事業(yè)發(fā)展專項資金85萬元，大中型水庫移民后期扶持基金9萬元，福利彩票公益金271萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入45611萬元；

（3）上年結(jié)余收入21436萬元；

（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12285萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計79913萬元。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算支出12675萬元，下降77.61%，其中大中型水庫移民后期扶持基金支出10萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6967萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出285萬元；彩票公益金安排的支出197萬元；專項債務(wù)安排的支出5000萬元；債務(wù)付息支出199萬元，債務(wù)發(fā)行費支出17萬元；

（2）調(diào)出資金15373萬元；

（3）年終結(jié)余51865萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計756萬元（詳見附表五）。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入607萬元，增長277.02%，為企業(yè)改革補助477萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金130萬元；

（2）上年結(jié)余收入149萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計756萬元。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營支出23萬元，增長91.67%，主要為解決歷史遺留問題及改革成本支出23萬元；

（2）調(diào)出資金135萬元；

（3）年終結(jié)余598萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)社會保險基金收入總計30211萬元（詳見附表六）。主要構(gòu)成為：

（1）社會保險基金收入22271萬元，增長41.63%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3932萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18339萬元；

（2）上年結(jié)余7940萬元。

2.柳北區(qū)社會保險基金支出總計30211萬元。主要構(gòu)成為：

（1）社會保險基金支出20604萬元，增長5.95%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2397萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出18207萬元；

（2）年終結(jié)余9607萬元。

（五）債務(wù)情況說明

1.一般債務(wù)情況

2023年，柳北區(qū)一般債券轉(zhuǎn)貸收入5868萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸支出1283萬元，其中：用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目143萬元；用于城市背街小巷整治改造提升項目20萬元；用于柳州市柳北區(qū)小型水庫安全運行項目255萬元；用于柳北區(qū)2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程項目865萬元。

2.專項債務(wù)情況

2023年，柳北區(qū)專項債券轉(zhuǎn)貸收入12285萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸支出5285萬元，主要用于中國--東盟（柳州）旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護用品基地（四期）項目5000萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼250萬元。

二、2023年落實人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十三屆人大三次會議對2023年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，更加精準、可持續(xù)，不斷統(tǒng)籌財政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保民生、保運轉(zhuǎn)、穩(wěn)增長、促發(fā)展，切實穩(wěn)住經(jīng)濟社會發(fā)展大盤，促進經(jīng)濟運行在合理區(qū)間和社會大局穩(wěn)定。

（一）多維度抓收入，做好生財聚財之道

多措并舉組織收入。結(jié)合經(jīng)濟形勢變化和政策變動，圍繞年初目標任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、減稅降費政策、征稅范圍區(qū)劃調(diào)整因素疊加影響，逐月分析研判城區(qū)收入形勢動態(tài)。抓緊抓實財源建設(shè)工作，成立了以政府區(qū)長為組長的柳北區(qū)財源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，保障財源工作責(zé)任到崗、任務(wù)到人。建立常態(tài)化交流學(xué)習(xí)機制，通過開展培訓(xùn)、召開座談會等方式，提升財源建設(shè)工作質(zhì)效。2023年，一般公共預(yù)算收入完成預(yù)算調(diào)整目標。

多管齊下挖潛非稅。進一步優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)原來組織收入中“收入不夠，非稅來湊”的局面，全年非稅收入在保持合理增長的同時，確保收入質(zhì)量。優(yōu)化整合征管資源，充分利用非稅收入收繳電子化管理平臺，合理推動收入規(guī)模、增幅、質(zhì)量同步提升；多種渠道、多方位促進閑置國有資產(chǎn)盤活，全年報廢報損資產(chǎn)627萬元；加強對國有資產(chǎn)增值保值，對租賃期滿的門面進行租金評估，公開招拍資產(chǎn)租賃權(quán)，全年國有資產(chǎn)出租收益575.96萬元，增長14.88%。

對策并用向上爭資。把握政策資金扶持方向，不斷提高項目資金申報的有效性和精準性。深挖爭取地方政府一般債券和專項債券項目申報的發(fā)力點，積極主動向上爭跑資金，千方百計促成項目落地，為項目資金申報后續(xù)工作打好基礎(chǔ)，提高爭取項目資金的成功率。全年向上爭取一般債券5868萬元，專項債券12285萬元，為城區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

多方并管盤活存量。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，主動“向內(nèi)”挖潛，對當(dāng)年度本級部門預(yù)算結(jié)余及對上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)兩年仍未執(zhí)行的，由財政收回統(tǒng)籌，有效盤活存量資金。全年盤活各項財政資金28694萬元，統(tǒng)籌用于重點領(lǐng)域支出，進一步彌補公共預(yù)算財力缺口，提高資金使用效益。

（二）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好經(jīng)濟發(fā)展之道

堅實推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，全力發(fā)展旅游裝備制造“特色產(chǎn)業(yè)”，積極籌措資金12000萬元，推動中國—東盟（柳州）旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護用品基地（四期）項目建設(shè)。強力推進“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級，金都新材料精密鋼管、銀盾汽車鈑金零部件項目竣工投產(chǎn)，進一步增強城區(qū)在金屬深加工、汽車零部件等行業(yè)競爭力。同時，白瑩科技服裝、三耀科技服裝、紅裳民族女裝的強勢發(fā)展，推動現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

科技賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展創(chuàng)新性經(jīng)濟，扎實推進科創(chuàng)“六個一”工程，持續(xù)推進柳北特色科創(chuàng)示范帶建設(shè)，“科創(chuàng)系”新引進企業(yè)91家，預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入45億元。依靠開放思維，拓展合作平臺，利用“招商突破年”活動突出重點抓招商，全年引進企業(yè)26家，涉及鋼鐵精加工、紡織服飾、旅游戶外用品等行業(yè)，力爭在重大戰(zhàn)略項目支撐上實現(xiàn)突破。

穩(wěn)步發(fā)展生產(chǎn)生活性服務(wù)業(yè)。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加快生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，形成生產(chǎn)性與生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展齊頭并進的新局面。桂中海迅物流基地（二期）、新紅衛(wèi)鋼材物流配送中心、桂中保集物流配送中心相繼竣工投入使用，不斷優(yōu)化提升物流基地功能，推動培育地王新天地、保利大江郡等商業(yè)綜合體，提升片區(qū)商圈品質(zhì)，圍繞居住小區(qū)打造便民生活服務(wù)圈。

加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。緊緊圍繞糧食安全目標任務(wù)，多部門聯(lián)動開展耕地撂荒、非糧化、非農(nóng)化治理，確保糧食種植面積只增不減。投入資金5813萬元，推進特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。印發(fā)《柳州市柳北區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展編制規(guī)劃（2021-2025年）》，定準產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，鞏固糧食、果蔬和禽畜種養(yǎng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)新基地，持續(xù)做好農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場的培育服務(wù)工作，打造自治區(qū)和柳州市級示范點各3個；建設(shè)長塘北岸村“智慧農(nóng)業(yè)”，打造澳洲淡水龍蝦、循環(huán)水養(yǎng)殖、立體種植示范區(qū)等，提高農(nóng)業(yè)科技含量，建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)文旅結(jié)合的休閑農(nóng)業(yè)。

（三）用心紓困惠企，做好利民保障之道

落實減稅降費政策。積極統(tǒng)籌落實國家減稅降費政策，以“真金白銀”為更多市場主體送上退稅“及時雨”，確保政策按照時間節(jié)點要求不折不扣實現(xiàn)直達快享、應(yīng)享盡享，全年減稅降費及退稅緩稅緩費政策5.54億元，實現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”的良性循環(huán)；高效統(tǒng)籌中央直達留抵退稅轉(zhuǎn)移支付資金3388萬元，有效緩解財政收支矛盾；加強財稅檢查力度，嚴肅查處弄虛作假、騙取補貼等擾亂財經(jīng)秩序的行為，保障政策執(zhí)行不變形、不走樣、無偏差。

落實惠企利企政策。積極發(fā)揮財政職能，多措助力企業(yè)紓困解難，增強市場主體發(fā)展信心，保障市場主體運行，為縣域經(jīng)濟發(fā)展積蓄力量。積極向企業(yè)宣傳貸款貼息、穩(wěn)崗補貼、技改補貼等政策，配合相關(guān)部門對符合政策的企業(yè)實施申報指導(dǎo)，發(fā)揮政策協(xié)同效應(yīng)，全年兌付企業(yè)各類獎勵182萬元。

助力打造營商環(huán)境。牢固樹立“惠民利企”服務(wù)理念，把提高工作質(zhì)量和效率作為工作著力點，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，有效提高辦事群眾和企業(yè)服務(wù)對象的滿意度。構(gòu)建“親、清”的政商關(guān)系，堅決維護好營商環(huán)境，按法律辦好、按承諾落實，打造誠信政府、誠信機關(guān)，堅決維護市場主體的合法利益。

（四）兜“三保”強民生，做好用財理財之道

強化主體責(zé)任意識，堅持民生優(yōu)先，以更大的力度、更實的舉措把有限的財政資金用于普惠性、基礎(chǔ)性和兜底性的民生建設(shè)。全年民生支出126409萬元，占一般公共預(yù)算支出比重86.22%。

支持教育均衡發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，安排資金40586萬元，推進學(xué)前教育事業(yè)普及普惠、安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展，穩(wěn)步推進城區(qū)教育布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，濱江西中學(xué)、濱江小學(xué)、濱江西幼兒園等項目建設(shè)交付使用，增加中學(xué)學(xué)位2250個、小學(xué)學(xué)位540個、幼兒園學(xué)位180個；落實義務(wù)教育“雙減”政策，推進“五育并舉”人才培養(yǎng)模式改革，構(gòu)建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系，全面提升學(xué)生綜合素養(yǎng)；支持提高鄉(xiāng)村教師待遇水平，保障義務(wù)教育階段家庭困難學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計劃、免除保教費等政策落實，推進教育強區(qū)全面進步。

保障衛(wèi)生健康投入。安排資金15190萬元，促進醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，保障基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)，提升公共衛(wèi)生應(yīng)急管理水平；積極推進基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，沙塘衛(wèi)生院改擴建項目順利封頂、柳鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提升改造通過驗收，進一步織密織牢基層服務(wù)網(wǎng)底；持續(xù)推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，白露新苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與市婦幼保健院結(jié)成中醫(yī)?？坡?lián)盟合作單位，提升基層衛(wèi)生院服務(wù)能力和醫(yī)療保障水平；用好上級下達的疫情防控專項資金，解決落實防控隔離、物資采購、發(fā)熱門診改造等經(jīng)費，確保資金及時足額撥付到位。

推動健全社保體系。保障各類民生政策落實到位，以提高人民群眾幸福感為出發(fā)點和落腳點，強化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的問題。安排資金10052萬元，發(fā)放困難群眾救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助、家屬優(yōu)待金等；安排資金697萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排資金140萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、居家養(yǎng)老購買服務(wù)等建設(shè)；安排資金755萬元，支持就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，不斷提升勞動者技能水平，促進城區(qū)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。

大力發(fā)展科技文體。安排資金203萬元，持續(xù)推動“一樓一帶一園”科技創(chuàng)新示范發(fā)展模式，以項目為抓手，以服務(wù)為切入點，68家企業(yè)入庫科技型中小企業(yè)庫，柳鋼、鳳糖生化、航盛科技等多家企業(yè)獲得廣西科學(xué)技術(shù)獎，通過一系列的政策保障，區(qū)內(nèi)的人才聚集效應(yīng)初步顯現(xiàn)；安排資金295萬元，開展惠民文化活動，促進公共文化服務(wù)提質(zhì)升級。支持各類群眾文化活動、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、開展體育賽事及健身活動等，推進全民健身和全民健康相結(jié)合；支持鄉(xiāng)村旅游宣傳，拓展全域旅游發(fā)展成果，推動文體廣旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

聚力推動鄉(xiāng)村振興。強化鄉(xiāng)村振興資金保障，投入4932萬元推進脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。以鄉(xiāng)村振興為抓手，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，增強農(nóng)村內(nèi)生發(fā)展動力，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展。培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以市場為導(dǎo)向，將發(fā)展方向調(diào)整至螺螄粉產(chǎn)業(yè)，出臺《柳北區(qū)2023年柳州螺螄粉原材料基地建設(shè)方案》，發(fā)放螺螄粉產(chǎn)業(yè)獎補資金399.43萬元，推進特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；以守住不發(fā)生規(guī)模性返貧為工作底線，大力開展產(chǎn)業(yè)幫扶提升行動，落細落實產(chǎn)業(yè)幫扶政策，及時兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獎補資金57萬元，惠及381戶1047人；完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)村公共服務(wù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，推動村內(nèi)道路建設(shè)、供水、污水處理、河道治理、垃圾收集、改廁、路燈亮化等持續(xù)優(yōu)化。

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加快商貿(mào)流通改造升級和快遞物流配送體系貫通暢達，打造集多種服務(wù)功能為一體的農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場“幸福加友義”；完成20個老舊小區(qū)綜合整治，支持轄區(qū)既有多層住宅加裝電梯9臺，改善群眾住房條件；通過道路、交通標線、圍墻改造，清理修復(fù)破損排水溝，新增微型消防站等改造，加快推進實施《廣西城市背街小巷整治改造提升三年行動方案》，完成8條“路平水暢、墻美線齊、燈明街凈、城綠巷通、文明有序”的背街小巷改造；落實公租房租金補貼政策491萬元，持續(xù)解決中低收入家庭的住房需求。

（五）深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道

持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進零基預(yù)算改革，印發(fā)《柳北區(qū)零基預(yù)算改革實施方案》，破解預(yù)算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準確性和有效性；全年開展績效評價資金167156萬元，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，強化評價結(jié)果的運用和公開，努力建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；按照全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準，扎實推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，通過預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算等模塊切實加強預(yù)算支出管理，增強預(yù)算剛性，嚴控追加預(yù)算，優(yōu)化庫款保障秩序，嚴格防范支付風(fēng)險。

落實直達資金常態(tài)化管理。遵循“快速直達”原則及時分配下達直達資金46795萬元。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，密切跟蹤直達資金預(yù)算執(zhí)行情況，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方面監(jiān)管，“一竿子插到底”確保資金規(guī)范高效使用。

強化政府采購管理。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責(zé)任為抓手，強化政府采購監(jiān)管，緊跟部門預(yù)算編報關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從年初預(yù)算開始規(guī)范單位系統(tǒng)錄入。全年實施政府采購項目550項，政府采購預(yù)算金額3769.34萬元，實際采購金額3717.4萬元，節(jié)約預(yù)算資金51.94萬元，節(jié)約率1.38%。

加強債務(wù)金融風(fēng)險防控。全面落實中央穩(wěn)住經(jīng)濟大盤決策部署，嚴格債務(wù)資金全流程管理，有效管好用好債券額度，發(fā)揮債券資金支持項目建設(shè)、穩(wěn)定經(jīng)濟的作用；做好防范和處置非法集資工作，開展防范非法集資宣傳，配合相關(guān)部門開展專項整治，提高群眾鑒別非法集資能力，有力推動城區(qū)平安建設(shè)向好向上。

（六）關(guān)于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見至相關(guān)代表、委員和單位。針對財政收支平衡性、部分重點事項說明不夠清晰、部門預(yù)算編制不夠規(guī)范等問題，我們積極整改，繼續(xù)培育可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)以涵養(yǎng)稅源，實事求是、積極穩(wěn)妥安排好收入；認真落實零基預(yù)算改革要求，牢固樹立“過緊日子”思想，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出；加強單位項目安排的科學(xué)性、績效性以及細化程度的審核，不斷完善“三?！敝С鲱A(yù)算管理機制，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到當(dāng)前財政運行和管理還存在一切需要著力解決的問題：一是國內(nèi)外需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力仍然較大，對財政收入增長形成制約，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，新興產(chǎn)業(yè)尚在成長階段，對財政收入貢獻有限，財政增收后勁不足；二是支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、鞏固拓展脫貧攻堅成果以及教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保等民生領(lǐng)域補短板任務(wù)還需投入大量資金，財政收支矛盾依然突出，基層“三?！北Ｕ蠅毫薮?；三是在人大、審計等監(jiān)督工作中，反映出財政財務(wù)管理中依然存在的部分單位在預(yù)算執(zhí)行管理中仍存在資金使用效益不高、資產(chǎn)管理不夠規(guī)范、預(yù)算績效工作不夠扎實等普遍性問題。我們將高度重視這些問題，將繼續(xù)積極采取措施，努力加以解決。

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2024年柳北區(qū)預(yù)算草案

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一、財政收支形勢

2024年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定，經(jīng)濟運行中面臨的困難增多，財政收入減收疊加庫款緊張情形，全年穩(wěn)增長任務(wù)艱巨，穩(wěn)運行壓力凸顯。從財政收入方面看，經(jīng)濟有望總體回升，為財政收入恢復(fù)性增長奠定了基礎(chǔ)，但經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。政策紅利釋放和市場主體培育需要一定時間，減稅降費政策的持續(xù)執(zhí)行和地方存量稅收減少等因素，財政收入存在較大不確定性；從財政支出方面看，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求仍呈快速增長態(tài)勢，解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遺留問題以及補短板剛性支出需求較大；從財政風(fēng)險方面看，城區(qū)財力薄弱、收入增長乏力，基層“三?！敝С龀掷m(xù)上升，財政運行呈現(xiàn)“緊平衡”?？傮w來看，2024年城區(qū)財政仍處于“緊平衡”狀態(tài)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，緊盯全年目標任務(wù)，兜實兜牢“三?！钡拙€是當(dāng)前財政工作的首要任務(wù)。

二、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2024年，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強對重點任務(wù)的財力保障，堅持“過緊日子”，兜牢“三保”底線，提高財政資源配置效率；全面推進績效管理，著力構(gòu)建規(guī)范、公開的預(yù)算管理制度；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行。

遵循上述指導(dǎo)思想，2024年預(yù)算編制基本原則：

（一）實事求是，積極穩(wěn)妥。按照城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，結(jié)合自身財力和稅收政策調(diào)整因素，實事求是編制收支預(yù)算，做到量入為出，收支平衡；

（二）統(tǒng)籌兼顧，有保有壓。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出，從嚴控制一般性支出和三公經(jīng)費，壓減非急需非剛性支出，著力提高資金使用效益；

（三）改革創(chuàng)新，講究實效。強化預(yù)算績效理念，深化預(yù)算績效管理，堅持績效導(dǎo)向，完善績效評價、預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排的掛鉤機制；

（四）底線思維，防范風(fēng)險。堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加強政府性債務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，遏制新增政府性債務(wù)，防范財政運行風(fēng)險。

三、2024年柳北區(qū)公共財政預(yù)算安排情況

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況

1.一般公共預(yù)算收入安排情況

2024年柳北區(qū)一般公共預(yù)算收入總計242000萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算收入56280萬元，增長1.68%（詳見附表一）。主要項目完成情況：

①稅收收入49500萬元，增長2%，其中：增值稅19350萬元，增長2.96%；企業(yè)所得稅4900萬元，增長1.60%；個人所得稅1248萬元，增長1.38%；資源稅122萬元，增長1.67%；城市維護建設(shè)稅6600萬元，持平；房產(chǎn)稅8120萬元，增長1.93%；印花稅5120萬元，增長1.83%；車船稅4040萬元，增長1.97%。

②非稅收入6780萬元，下降0.59%，其中：教育費附加收入2830萬元，增長1.51%；行政事業(yè)性收費收入1300萬元，增長1.72%；罰沒收入650萬元，下降5.25%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2000萬元，下降3.29%；

（2）上級補助收入105162萬元；

（3）上年結(jié)余收入56698萬元；

（4）調(diào)入資金22510萬元；

（5）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1350萬元。

2.一般公共預(yù)算支出安排情況

2024年柳北區(qū)一般公共預(yù)算支出總計242000萬元。主要構(gòu)成為：

（1）一般公共預(yù)算支出236700萬元，增長27.69%（詳見附表二）。主要項目執(zhí)行情況：

一般公共服務(wù)支出14957萬元，增長6.07%；國防支出395萬元，增長40.07%；公共安全支出5194萬元，下降10.20%；教育支出62844萬元，增長18.45%；科學(xué)技術(shù)支出2371萬元，增長27.06%；文化旅游體育與傳媒支出1140萬元，增長225.71%；社會保障和就業(yè)支出55194萬元，增長14.80%；衛(wèi)生健康支出28410萬元，增長36.53%；節(jié)能環(huán)保支出939萬元，增長11637.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12814萬元，增長17.40%；農(nóng)林水支出11694萬元，增長49.54%；交通運輸支出236萬元，增長54.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出1340萬元，增長92.25%；金融支出3016萬元，增長201.60%；自然資源海洋氣象等支出236萬元，增長25.53%；住房保障支出30226萬元，增長107.90%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出928萬元，增長16.88%；預(yù)備費2400萬元，增長20%；其他支出1500萬元，下降44.44%；債務(wù)付息支出866萬元，增長263.87%；

（2）上解支出5300萬元。

3.重點支出預(yù)算安排情況

支持民生事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌上級補助和本級財力，安排社會保障和就業(yè)資金55194萬元，落實困難群眾各項救助補助，兜牢民生福祉。安排衛(wèi)生健康資金28410萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助，構(gòu)建高效的衛(wèi)生服務(wù)體系；安排文化旅游體育與傳媒資金1140萬元，支持文化惠民工程、公益性演出、基層文藝匯演等文化體育活動。安排保障性住房資金16908萬元，支持保障性安居工程建設(shè)。

支持教育科技強區(qū)。堅持發(fā)展科技強區(qū)，安排2371萬元，用于科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)，繼續(xù)打造特色科創(chuàng)模式；持續(xù)打造現(xiàn)代化教育強區(qū)，安排教育資金62844萬元，堅持教育優(yōu)先的財政投入導(dǎo)向，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排8029萬元，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)；安排工業(yè)發(fā)展資金1340萬元，用于企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；安排147萬元支持服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快新業(yè)態(tài)的融合。

支持城鄉(xiāng)公共管理發(fā)展。安排12814萬元，用于城市衛(wèi)生、人防工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城市建設(shè)前期等，以及城鄉(xiāng)交通設(shè)施、轄區(qū)街道綠化養(yǎng)護等。

鞏固脫貧攻堅成效。安排鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興資金3665萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

4.其他需要報告的事項

（1）2024年安排年度“三?！?/span>89574萬元，其中：“保民生”34319萬元，“保工資”52537萬元，“保運轉(zhuǎn)”2718萬元；

（2）預(yù)備費。安排預(yù)備費2400萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支；

（3）“三公”經(jīng)費。安排“三公”經(jīng)費221萬元，增長8.87%。其中：公務(wù)接待費55萬元，持平；因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費166萬元，增長12.16%，主要是機構(gòu)改革遺留問題，市級下?lián)艿?/span>8輛公車2024年納入?yún)^(qū)市場監(jiān)督局管理；

（4）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入105162萬元，其中：稅收返還收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入86516萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入11200萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)基金收入總計52635萬元（詳見附表四）。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算收入558萬元；

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入212萬元，下降99.54%，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金204萬元；

（3）上年結(jié)余收入51865萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計52635萬元。主要構(gòu)成為：

（1）政府性基金預(yù)算支出30125萬元，增長137.67%，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22355萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出7000萬元，彩票公益金安排的支出204萬元；債務(wù)付息支出558萬元；

（2）調(diào)出資金22510萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計727萬元（詳見附表五）。主要構(gòu)成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入129萬元，下降78.75%，主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金129萬元；

（2）上年結(jié)余收入598萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計727萬元。主要構(gòu)成為：

國有資本經(jīng)營支出727萬元，增長3060.87%，主要是為解決歷史遺留問題及改革成本支出727萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算安排情況

1.柳北區(qū)社會保險基金收入總計33103萬元（詳見附表六）。主要構(gòu)成為：

（1）社會保險基金收入23496萬元，增長5.50%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4185萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19311萬元；

（2）上年結(jié)余9607萬元。

2.柳北區(qū)社會保險基金支出總計33103萬元。主要構(gòu)成為：

（1）社會保險基金支出21839萬元，增長5.99%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2576萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19263萬元；

（2）年終結(jié)余11264萬元。

四、完成2024預(yù)算目標的主要措施

2024年，我們將認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，圍繞更好配置財政資源、提高資金效益、提升政策效能、增強財政可持續(xù)性等方面聚焦發(fā)力，為努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標提供有力保障。

（一）夯實財源基礎(chǔ)，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量

堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的基調(diào)，面對經(jīng)濟下行和區(qū)劃調(diào)整減稅等不利影響，財稅部門積極主動謀劃梳理收入組織工作，堅持大小稅源一起抓，依法依規(guī)拓寬渠道增收，通過聯(lián)動征管工作機制，形成合力抓收入。發(fā)揮財政政策和資金的激勵引導(dǎo)作用，綜合運用好融資擔(dān)保、政策兌現(xiàn)、政府采購等政策，重點向中小企業(yè)紓困、科技創(chuàng)新等方面傾斜，培植一批可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)后續(xù)產(chǎn)業(yè)以涵養(yǎng)財源，培育出新的經(jīng)濟增長點。持續(xù)加大財源建設(shè)，牢固樹立財源建設(shè)意識，在上項目、促投資、搞園區(qū)時，以對推動地方發(fā)展和增加稅收為出發(fā)點和落腳點，提高經(jīng)濟發(fā)展含金量。

（二）利用資源統(tǒng)籌，增強重點保障能力

積極爭取各級補助資金，使用好政府債券，力爭在項目建設(shè)上有新突破。堅持精打細算，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減低效、無效和非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌資金保重點、辦大事。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，主動向內(nèi)挖潛，清理盤活財政存量資金，進一步彌補公共預(yù)算財力缺口，不斷增強財政保障能力。統(tǒng)籌處理好減與收的關(guān)系，做好重大項目、重點稅源跟蹤服務(wù)，清理存量稅源，挖掘地方稅收增收點。

（三）堅持底線思維，兜牢基本民生保障

強化“三?！敝黧w責(zé)任意識，把有限資金用于普惠性、基礎(chǔ)性的民生建設(shè)。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，以盡力而為、量力而行為原則，補齊民生領(lǐng)域和社會事業(yè)短板，增強人民群眾的幸福感、獲得感。繼續(xù)堅持預(yù)算優(yōu)先落實“三?！敝С鲂枨螅涣粲踩笨?，對各類民生支出政策，切實做到應(yīng)保必保。將財力向民生領(lǐng)域傾斜，聚力補齊短板，著力保障重點群體就業(yè)、嚴格落實教育投入政策、大力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、全面助力鄉(xiāng)村振興、持續(xù)提高城市管理水平，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實事。

（四）推動改革創(chuàng)新，提升財政治理效能

在財政“緊平衡”常態(tài)環(huán)境下，持續(xù)深入推進零基預(yù)算改革，健全完善“能增能減”的資金分配機制，集中財力辦大事，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準確性和有效性。梳理財政支出保障政策，健全財政支出體系，強化支出政策對預(yù)算的指導(dǎo)約束。嚴格直達資金管理要求，加強資金分配、下達和使用的管理，密切關(guān)注直達資金執(zhí)行進度。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排預(yù)算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責(zé)任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。

（五）嚴控財政風(fēng)險，守住財經(jīng)安全防線

防范基層財政運行風(fēng)險，嚴格執(zhí)行“三?！睂艄芾碇贫?，充分發(fā)揮“三?！边\行監(jiān)測機制作用。嚴防財政支付風(fēng)險，強化財政庫款管理，保障支出庫款水平。積極防范債務(wù)風(fēng)險，嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險可控?？v深推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，發(fā)揮財會監(jiān)督作用，圍繞財政風(fēng)險點對重點領(lǐng)域有針對性開展年度監(jiān)督檢查工作，確保財會監(jiān)督取得實效。

各位代表，做好2024年的財政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，扎實做好各項財政管理工作，更好的發(fā)揮財政職能作用，為打造“實力、活力、美麗、幸?！绷弊龀龇e極貢獻。

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第二部分

2024年柳北區(qū)政府預(yù)算表

詳細內(nèi)容見附表

第三部分

2024年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2024年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

根據(jù)提前下達的轉(zhuǎn)移支付補助文件，結(jié)合歷年補助情況，預(yù)計2024年上級補助收入105162萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入86516萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入11200萬元。

城區(qū)財政已是財政體系最末級，所以柳北區(qū)沒有對下級補助支出，為接受上級轉(zhuǎn)移支付收入。柳北區(qū)無對下級的稅收返還和轉(zhuǎn)移性支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的政府性基金預(yù)算支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

二、2023年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

柳北區(qū)2023年發(fā)行專項債券12285萬元，發(fā)行一般債券5867.65萬元，合計發(fā)行18152.65萬元，具體情況如下：

2023年新增專項債券12285萬元，主要用于中國--東盟（柳州）旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護用品基地（四期），項目已支付5000萬元。

2023年新增一般債券5867.65萬元，分別為2023年柳北區(qū)“三項工程”補助資金項目63萬元；2023年柳北區(qū)背街小巷整治工程項目566.72萬元；柳北區(qū)2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程項目4197.93萬元；柳北區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目110萬元；柳北區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制項目24萬元，柳州市柳北區(qū)小型水庫安全運行項目906萬元。

2023年使用債券資金6572.80萬元，其中一般債券1572.80萬元，專項債券5000萬元。2023年支付利息及付息兌付服務(wù)費、發(fā)行費等費用528.18萬元。

2024年初柳北區(qū)合計存量債務(wù)余額32093.64萬元，其中專項債券18285萬元，一般債券13808.64萬元。2024年未有債券到期，不需還本，全年需支付利息967.31萬元。

三、2024年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2024年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排221萬元，與上年同比增加18萬元，同比增長8.87%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算為零，與上年持平。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2024年預(yù)算55萬元，與上年持平。原因:貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預(yù)算166萬元，與上年同比增加18萬元，同比增長12.16%。原因：主要是機構(gòu)改革遺留問題，市級下?lián)艿?/span>8輛公車2024年納入?yún)^(qū)市場監(jiān)督局管理。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零，與上年持平。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排。

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算166萬元，與上年同比增加18萬元，同比增長12.16%。原因：主要是機構(gòu)改革遺留問題，市級下?lián)艿?/span>8輛公車2024年納入?yún)^(qū)市場監(jiān)督局管理。

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