2023年柳北區(qū)政府預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告

第二部分 2023年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預算支出表

十五、對下安排國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付表

十六、社會保險基金收入表

十七、社會保險基金支出表

十八、重點項目績效目標情況表

第三部分 2023年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2023年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

二、2023年柳北區(qū)債務情況說明

三、2023年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

第一部分

柳州市柳北區(qū)人民政府關于2022年財政

預算執(zhí)行情況和2023年財政預算

（草案）的報告（書面）

——2023年1月8日在柳州市柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議上

柳州市柳北區(qū)財政局局長王曉宏

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關于2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2022年財政預算執(zhí)行情況

2022年，是黨的二十大勝利召開之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍和實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年。面對國內(nèi)外需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，各部門認真落實柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議的各項決議，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，堅決落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，在關鍵點上發(fā)力，攻堅克難、砥礪創(chuàng)新，穩(wěn)健踏實地托住宏觀經(jīng)濟大盤，用政府收入的“減法”換得民生改善的“加法”和市場活力的“乘法”。2022年，城區(qū)財政運行和預算執(zhí)行總體情況平穩(wěn)。

一、2022年柳北區(qū)預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入執(zhí)行情況

2022年柳北區(qū)一般公共預算收入總計207521萬元。主要構成為：

（1）一般公共預算收入65865萬元，下降20.01%（詳見附表一）。主要項目完成情況：

①稅收收入57565萬元，下降19.51%，其中：增值稅25138萬元，下降26.03%；企業(yè)所得稅6503萬元，下降11.98%；個人所得稅1754萬元，下降3.36%；資源稅83萬元，增長118.42%；城市維護建設稅8252萬元，下降33.46%；房產(chǎn)稅7581萬元，下降0.84%；印花稅5858萬元，下降16.74%；車船稅2396萬元，增長95.91%。

②非稅收入8300萬元，下降23.30%，其中：教育費附加收入3468萬元，下降35.96%；森林植被恢復費212萬元，增長135.56%；行政事業(yè)性收費收入1718萬元，增長6.77%；罰沒收入571萬元，下降51.81%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2331萬元，增長100.09%。

（2）上級補助收入103649萬元；

（3）上年結(jié)余收入10909萬元；

（4）調(diào)入資金18372萬元；

（5）一般債務轉(zhuǎn)貸收入7987萬元；

（6）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金739萬元。

2.一般公共預算支出執(zhí)行情況

2022年柳北區(qū)一般公共預算支出總計185190萬元。主要構成為：

（1）一般公共預算支出169680萬元，增長7.42%（詳見附表二）。主要項目執(zhí)行情況：

一般公共服務支出11655萬元，下降7.17%；國防支出386萬元，增長75.17%；公共安全支出5243萬元，增長102.34%；教育支出53465萬元，增長13.93%；科學技術支出389萬元，增長30.64%；文化旅游體育與傳媒支出299萬元，下降57.53%；社會保障和就業(yè)支出39456萬元，增長7.47%；衛(wèi)生健康支出17432萬元，下降5.14%；節(jié)能環(huán)保支出26萬元，下降87.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14953萬元，增長126.25%；農(nóng)林水支出7850萬元，增長10.13%；交通運輸支出164萬元，下降0.49%；資源勘探信息等支出3553萬元，下降49.96%；金融支出764萬元，下降72.06%；自然資源海洋氣象等支出175萬元，下降29.42%；住房保障支出13082萬元，下降14.37%；災害防治及應急管理支出634萬元，增長215.63%；其他支出24萬元，下降125.33%；債務付息支出120萬元，增長239160%；債務發(fā)行費用支出10萬元。

（2）上解支出15510萬元；

3.一般公共預算收支平衡情況

2022年柳北區(qū)一般公共預算收入總計207521萬元，一般公共預算支出總計185190萬元，年終結(jié)余22331萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)基金收入總計90845萬元（詳見附表四）。主要構成為：

（1）政府性基金預算收入108萬元。

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入59591萬元，下降40.27%，其中：電影事業(yè)發(fā)展專項資金39萬元，大中型水庫移民后期扶持基金10萬元，福利彩票公益金590萬元，國有土地使用權出讓收入58937萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金15萬元。

（3）上年結(jié)余收入25146萬元；

（4）債務轉(zhuǎn)貸收入6000萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計90845萬元。主要構成為：

（1）政府性基金預算支出56605萬元，下降26.05%，其中電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出28萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出7萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出49777萬元；彩票公益金安排的支出685萬元；專項債務安排的支出6000萬元；債務付息支出99萬元，債務發(fā)行費支出9萬元。

（2）調(diào)出資金16750萬元；

（3）年終結(jié)余17490萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計1783萬元（詳見附表五）。主要構成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入161萬元，下降90.57%，為企業(yè)改革補助31萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金130萬元。

（2）上年結(jié)余收入1622萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計1783萬元。主要構成為：

（1）國有資本經(jīng)營支出12萬元，為解決歷史遺留問題及改革成本支出12萬元。

（2）調(diào)出資金1622萬元；

（3）年終結(jié)余149元。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

1.柳北區(qū)社會保險基金收入總計26671萬元（詳見附表六）。主要構成為：

（1）社會保險基金收入15011萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3015萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入11996萬元。

（2）上年結(jié)余11660萬元。

2.柳北區(qū)社會保險基金支出總計26671萬元。主要構成為：

（1）社會保險基金支出19351萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1916萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出17435萬元。

（2）年終結(jié)余7320萬元。

（五）債務情況說明

1.一般債務情況

2022年，柳北區(qū)一般債券轉(zhuǎn)貸收入7987萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸支出4218萬元，其中：用于新建中小學幼兒園和支持農(nóng)村學校建設等項目2872萬元；用于背街小巷整治及保障性安居工程1331萬元；小型水庫安全運行15萬元。

2.專項債務情況

2022年，柳北區(qū)專項債券轉(zhuǎn)貸收入6000萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸支出6000萬元，主要用于現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)園（二期）防疫物資制造基地及設施配套項目建設。

二、2022年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區(qū)第十三次人大二次會議對2022年預算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，加強財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化項目支出結(jié)構，牢固樹立“過緊日子”的思想，教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、困難群眾救助等重點領域得到有效保障，促進城區(qū)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)發(fā)展。

（一）堅持“聚財有方”，激發(fā)收入深潛力增長

主動與稅務部門溝通協(xié)調(diào)，及時掌握重點企業(yè)、重點稅源的發(fā)展變化，不斷強化稅源排查和監(jiān)控，全面掌握重點稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和納稅情況。通過壓實征管責任，加強綜合治稅，深化分析研判，健全征管體制，狠抓督導調(diào)度等措施，實現(xiàn)“應收盡收”。2022年，一般公共預算收入完成預算調(diào)整目標。

進一步優(yōu)化稅源結(jié)構，堅持優(yōu)化傳統(tǒng)財源、做強支柱財源、培養(yǎng)新興財源，更加注重發(fā)展的質(zhì)量和效益，扭轉(zhuǎn)原來組織收入中“收入不夠，非稅來湊”的局面，全年非稅收入占一般公共預算收入保持在12%以下，努力提高收入能力，在保持合理增長的同時，確保收入質(zhì)量。

加強行政事業(yè)單位非稅收入的管理，強化財政票據(jù)管理，充分發(fā)揮“以票管收”的前置作用，規(guī)范非稅收入的收支預算，確保依法合理征繳。

有效盤活存量資金，對當年度本級部門預算結(jié)余及對上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)兩年仍未執(zhí)行的，由財政收回統(tǒng)籌。2022年，全年盤活各項財政資金6198萬元，統(tǒng)籌用于重點領域支出，避免形成資金沉淀，提高資金使用效益。

及時盤活閑置資產(chǎn)，通過多種渠道、多方位促進閑置國有資產(chǎn)盤活。嚴格按照資產(chǎn)管理要求，清理單位資產(chǎn)，全年報廢報損資產(chǎn)848萬元，采取可行措施，促進財政收入提質(zhì)增效，努力增加地方可用財力。

（二）堅持“借財有招”，貫徹財政新發(fā)展理念

積極爭取使用各級專項資金，特別是中央預算內(nèi)資金，按照“謀劃一批、包裝一批、申報一批、到位一批”的滾動推進機制，抓好項目謀劃論證，做到早論證、早準備，及時納入項目庫，促使項目申報成功。用好政策，強抓機遇，研究好研究透資金投向，將中央基建投資預算資金2658萬元用于保障性安居工程老舊小區(qū)改造。

使用好政府債券，特別是專項債券，是穩(wěn)投資、促發(fā)展、補短板的重要手段。爭取政府一般債券資金7987萬元和專項債券資金6000萬元，支持新增中小學及幼兒園建設、背街小巷治理和現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)園（二期）基地等建設項目，擴大有效投資，適度超前開展基礎設施投資，發(fā)揮政府投資引導帶動作用，進一步優(yōu)化分配結(jié)構，切實提高債券資金使用效益，推動消費持續(xù)恢復。

落實常態(tài)化財政資金直達機制，遵循“快速直達”原則及時分配下達直達資金41458萬元。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，密切跟蹤直達資金預算執(zhí)行情況，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方面監(jiān)管，“一桿子插到底”確保資金規(guī)范高效使用。

（三）堅持“生財有道”，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

認真落實國家減稅降費政策，特別是新的組合式稅費支持政策，做好政策的宣傳和引導，推動各項政策實現(xiàn)直達快享，用“真金白銀”的政策“紅利”，政策落地見效，全年減稅降費及退稅緩稅緩費政策共減免10.69億元，為企業(yè)的發(fā)展助力添勁，確保宏觀經(jīng)濟大盤保持穩(wěn)定。

依靠開放思維，拓展合作平臺，借力求強、借勢突破、借船出海，在更寬的領域、更高層次上招商引資。用科技賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造“一樓一帶一園”柳北特色科創(chuàng)示范帶，科創(chuàng)大廈完成全部招商，進駐企業(yè)49家，實現(xiàn)營業(yè)收入45億元。突出重點抓招商，力爭在重大戰(zhàn)略項目支撐上實現(xiàn)突破，成功引進豪山科技等5個產(chǎn)業(yè)項目，新引進廣西建工建筑工業(yè)化集團等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，依托企業(yè)抓招商，鼓勵企業(yè)發(fā)揮主體作用，圍繞主打產(chǎn)品，引進一批上下游配套項目。牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展的思想，把擴大有效投資、推進項目建設作為重中之重，持續(xù)發(fā)力。

千方百計保護增加市場主體，幫助企業(yè)紓困解難，支持企業(yè)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)，兌付企業(yè)獎勵166萬元。同時構建“親、清”的政商關系，堅決維護好營商環(huán)境，按法律辦好、按承諾落實，打造誠信政府、誠信機關，堅決維護市場主體的合法利益。

投入資金7850萬元，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)新基地，大力發(fā)展富硒優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)業(yè)，聚焦螺螄粉產(chǎn)業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖、智慧農(nóng)業(yè)，新增螺螄粉原材料種植主體13家，新建澳洲淡水藍龍蝦、脆蜜金桔等一批現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)。創(chuàng)建香蘭農(nóng)園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)，打造“一園五區(qū)、多節(jié)點”大格局，提高農(nóng)業(yè)科技含量，建設智慧農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)文旅結(jié)合的休閑農(nóng)業(yè)。

（四）堅持“用財有道”，保障民生可持續(xù)發(fā)展

在財政緊平衡的情況下，盡力而為、量力而行，資金持續(xù)向民生領域傾斜，努力在發(fā)展中保障和改善民生，城區(qū)民生支出147291萬元，占一般公共預算支出比重86.81%。

推進脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。以鄉(xiāng)村振興為抓手，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，增強農(nóng)村內(nèi)生發(fā)展動力，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展。強化鄉(xiāng)村振興資金保障，投入4565萬元，以守住不發(fā)生規(guī)模性返貧為工作底線，開展鞏固脫貧成果幫扶提升行動，扎實開展鄉(xiāng)村人居環(huán)境建設、持續(xù)推動“兩高兩道”沿線村莊風貌提升，著力推進農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)村生活垃圾和污水治理，完成青茅村、梳莊村、西流村3個村莊規(guī)劃編制。

繼續(xù)做好疫情防控相關工作。面對復雜多變的疫情，堅持“外防輸入，內(nèi)防反彈”工作思路，通過動用預備費、預算調(diào)整方式，籌措疫情防控資金1118萬元，為疫苗接種、疫情防控常態(tài)化工作提供堅強有力保障。優(yōu)化撥付流程，啟動應急方式開通資金綠色通道，最大限度發(fā)揮資金的有效性。

促進教育高質(zhì)量發(fā)展。堅持把教育作為財政支出重點領域予以優(yōu)先保障，確保財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。安排53465萬元，大力發(fā)展教育事業(yè)。落實完善義務教育經(jīng)費保障機制，抓好教師工資待遇落實和住宿條件改善。保障義務教育階段家庭困難學生資助政策落實，持續(xù)改善學前教育，擴大學前教育資源供給，推進濱江西中學、新白露中心校等七個項目建設，教育強區(qū)全面進步。

穩(wěn)定社會保障和就業(yè)。保障各類民生政策落實到位，以提高人民群眾幸福感為出發(fā)點和落腳點，強化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關心的問題。安排資金10688萬元，發(fā)放困難群眾救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助、家屬優(yōu)待金等；安排資金1825萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排資金779萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務設施、居家養(yǎng)老購買服務等建設；安排資金1552萬元，支持就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，搭建校企合作平臺，為361°服裝產(chǎn)業(yè)柳州基地做好人才培訓。

加快衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。強化公共衛(wèi)生投入，安排資金17432萬元，加快基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力提升。疾控中心及衛(wèi)監(jiān)所綜合大樓投入使用，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構業(yè)務用房裝修改造完成，轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達到100%。生育獎勵扶助、出生缺陷產(chǎn)前篩查、適齡婦女“兩癌”篩查等惠民政策的持續(xù)推進，全面提升轄區(qū)居民健康服務水平。

支持文化旅游體育發(fā)展。安排資金299萬元，支持各類群眾文化活動、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、開展體育賽事及健身活動等，推進全民健身和全民健康相結(jié)合，不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設施。

（五）堅持“理財有章”，推進工作精細化管理

堅持政府過“緊日子”，大力壓減非剛性、非急需項目，按照全國統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)范和技術標準，積極穩(wěn)妥推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，通過預算編制、預算執(zhí)行、會計核算等模塊切實加強預算支出管理，增強預算剛性，嚴控追加預算，優(yōu)化庫款保障秩序，嚴格防范支付風險。

嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，確保財政管理的科學化、精細化，夯實基礎，創(chuàng)新理念，利用“采購云”平臺，發(fā)揮政府采購“嚴把財政支出關口”職能，全年實施政府采購項目813項，實際支付財政資金10724萬元，節(jié)約財政資金141萬元，規(guī)范單位政府采購行為，提升單位政府采購意識。

加強資金的績效評價，“花錢必問效，無效必問責”，聚焦大項目和重點領域資金，全年開展績效評價資金115966萬元，實現(xiàn)績效管理全覆蓋，強化評價結(jié)果的運用和公開，以推動財政資金的安全高效使用。

加強內(nèi)控機制建設，樹立“以制度約束人，以規(guī)范管理人”的理念，結(jié)合實際對財政核心業(yè)務、財政管理權力的相關制度進行完善，并切實提高制度執(zhí)行力，較真碰硬做好內(nèi)控考核、審核、檢查，不折不扣落實到位，讓財經(jīng)紀律成為不可觸碰的“高壓線”。

（六）關于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、支出結(jié)構不夠優(yōu)化、部門預算編制不夠規(guī)范等問題，我們積極整改，把好關口壓減一般性支出，不斷完善“三?！敝С鲱A算管理機制，加強單位項目安排的科學性、績效性以及細化程度的審核，同時加強單位預算績效管理，進一步把績效目標管理和部門預算編制相結(jié)合，強化績效目標管理，特別對指標分數(shù)權重的設置，促進績效管理與預算管理的深度融合，有關整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)：一是受疫情常態(tài)化和國家持續(xù)實施減稅降費政策疊加導致財政收入增速放緩；二是疫情防控的復雜性以及經(jīng)濟恢復的不可控因素，財政減收與支出剛性矛盾逐步加大；三是財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加，財政收支平衡保障能力減弱。我們將高度重視這些問題，積極采取措施，努力加以解決。

2023年柳北區(qū)財政預算草案

一、當前財政經(jīng)濟形勢

2023年是全面深入貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。從財政收入方面看，新的經(jīng)濟下行壓力對財政收入增長形成制約，緩解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難需要實施新的減稅降費政策，疫情形勢變化也會加大財政收入的不確定性；從財政支出方面看，各領域?qū)ω斦Y金需求較大，基本民生、科學技術、鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療等支出需要加強保障。展望2023年財政收支形勢依然嚴峻，我們將加強財政資源統(tǒng)籌，有保有壓、突出重點，科學合理安排2023年預算，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2023年，財政工作和預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，扎實落實積極財政政策。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，加強財政資源統(tǒng)籌配置，優(yōu)化財政支出重點和結(jié)構，堅決兜住“三?！钡拙€。深化預算管理改革，推進預算管理一體化建設。有效防范政府債務風險，推動預算績效管理提質(zhì)增效，保持社會大局穩(wěn)定，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2023年財政工作和預算編制堅持以下原則：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋袃?yōu)先保障原則，落實過“緊日子”要求，有保有壓，保證社會事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。

（二）強化預算管理。深入推進零基預算管理和績效管理，加強預算安排與績效管理的深度融合，優(yōu)化財政資源配置。

（三）注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。加大各類資金統(tǒng)籌力度，統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，增強資金的有效供給。

三、2023年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

（一）一般公共預算收支安排情況

1.一般公共預算收入安排情況

2023年柳北區(qū)一般公共預算收入總計213131萬元。主要構成為：

（1）一般公共預算收入69300萬元，增長5.22%（詳見附表一）。主要項目完成情況：

①稅收收入61800萬元，增長7.36%，其中：增值稅27740萬元，增長10.35%；企業(yè)所得稅6850萬元，增長5.34%；個人所得稅1800萬元，增長2.62%；資源稅90萬元，增長8.43%；城市維護建設稅8700萬元，增長5.43%；房產(chǎn)稅7900萬元，增長4.21%；印花稅6200萬元，增長5.84%；車船稅2520萬元，增長5.18%。

②非稅收入7500萬元，下降9.64%，其中：教育費附加收入3680萬元，增長6.11%；森林植被恢復費220萬元，增長3.77%；行政事業(yè)性收費收入1800萬元，增長4.77%；罰沒收入600萬元，增長5.08%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1200萬元，下降48.52%。

（2）上級補助收入113500萬元；

（3）上年結(jié)余收入22331萬元；

（4）調(diào)入資金8000萬元。

2.一般公共預算支出安排情況

2023年柳北區(qū)一般公共預算支出總計190664萬元。主要構成為：

（1）一般公共預算支出185375萬元，增長48.97%（詳見附表二）。主要項目執(zhí)行情況：

一般公共服務支出14101萬元，增長10.72%；國防支出282萬元；公共安全支出5785萬元，增長0.3%；教育支出53055萬元，增長30.27%；科學技術支出1866萬元，增長354.96%；文化旅游體育與傳媒支出350萬元，增長12.41%；社會保障和就業(yè)支出48077萬元，增長69.44%；衛(wèi)生健康支出20808萬元，增長82.48%；節(jié)能環(huán)保支出8萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10915萬元，增長3.47%；農(nóng)林水支出7820萬元，增長24.84%；交通運輸支出153萬元，增長19.3%；資源勘探信息等支出697萬元，下降16.75%；金融支出1000萬元；自然資源海洋氣象等支出188萬元，下降2.53%；住房保障支出14539萬元，增長232.5%；災害防治及應急管理支出794萬元，增長35.76%；預備費2000萬元，增長33.33%；其他支出2700萬元；債務付息支出237萬元，增長13792.98%。

（2）上解支出5289萬元。

3.一般公共預算收支平衡情況

2023年柳北區(qū)一般公共預算收入總計213131萬元，一般公共預算支出總計190664萬元，年終結(jié)余22467萬元。

4.重點支出保障和主要項目

支持民生事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌上級補助和本級財力，安排社會保障和就業(yè)資金48077萬元，落實困難群眾各項救助補助，兜牢民生福祉。安排衛(wèi)生健康資金20808萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助，構建高效的衛(wèi)生服務體系；安排文化旅游體育與傳媒資金350萬元，支持文化惠民工程、公益性演出、基層文藝匯演等文化體育活動。安排保障性住房資金14539萬元，支持保障性安居工程建設。

支持教育科技強區(qū)。堅持發(fā)展科技強區(qū)，安排1866萬元，用于科學技術研究與開發(fā)，繼續(xù)打造“一樓一帶一園”的特色科創(chuàng)模式；持續(xù)打造現(xiàn)代化教育強區(qū)，安排教育資金53055萬元，堅持教育優(yōu)先的財政投入導向，支持義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排3802萬元，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)建設；安排工業(yè)發(fā)展資金697萬元，用于企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新、園區(qū)基礎設施建設等；安排534萬元支持服務業(yè)發(fā)展，加快新業(yè)態(tài)的融合。

支持城鄉(xiāng)公共管理發(fā)展。安排10195萬元，用于城市衛(wèi)生、人防工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城市建設前期等，以及城鄉(xiāng)交通設施、轄區(qū)街道綠化養(yǎng)護等。

鞏固脫貧攻堅成效。安排鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興資金4018萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（二）政府性基金預算安排情況

1.柳北區(qū)基金收入總計65620萬元（詳見附表四）。主要構成為：

（1）政府性基金預算收入199萬元。

（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入47931萬元，下降19.57%，其中：電影事業(yè)發(fā)展專項資金23萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金600萬元，國有土地使用權出讓收入47300萬元。

（3）上年結(jié)余收入17490萬元。

2.柳北區(qū)基金支出總計65620萬元。主要構成為：

（1）政府性基金預算支出57620萬元，增長1.79%，其中電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出23萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出9萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出56520萬元；彩票公益金安排的支出854萬元；債務付息支出199萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金15萬元。

（2）調(diào)出資金8000萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況

1.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計310萬元（詳見附表五）。主要構成為：

（1）國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移收入161萬元，為企業(yè)改革補助31萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金130萬元。

（2）上年結(jié)余收入149萬元。

2.柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出總計310萬元。主要構成為：

國有資本經(jīng)營支出310萬元，為解決歷史遺留問題及改革成本支出310萬元。

（四）社會保險基金預算安排情況

1.柳北區(qū)社會保險基金收入總計29286萬元（詳見附表六）。主要構成為：

（1）社會保險基金收入21964萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3267萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18697萬元。

（2）上年結(jié)余7322萬元。

2.柳北區(qū)社會保險基金支出總計29286萬元。主要構成為：

（1）社會保險基金支出20637萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2150萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出18487萬元。

（2）年終結(jié)余8649萬元。

四、全面完成2023年財政預算任務的措施

2023年，我們將認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預算安排，按照“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的理財思路，確保完成全年預算任務。

（一）大力培植高新技術企業(yè)涵養(yǎng)財源

面對經(jīng)濟下行和結(jié)構性減稅等不利影響，要認真貫徹落實積極財政政策，落實高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的基調(diào)。繼續(xù)打造“一樓一帶一園”的柳北特色科創(chuàng)模式，大力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，把科技創(chuàng)新擺在更加突出位置，充分發(fā)揮財政職能作用，完善科技創(chuàng)新投入機制，支持企業(yè)加快科技創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，培植一批可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)后續(xù)產(chǎn)業(yè)以涵養(yǎng)財源，培育出新的經(jīng)濟增長點，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，壯大地方財政實力。

（二）貫徹落實好“過緊日子”的要求

牢固樹立“過緊日子”思想，壓減低效、無效和非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌資金保重點、辦大事。強化預算管理，避免無預算安排支出的現(xiàn)象。明確財政支出優(yōu)先方向，加大結(jié)構調(diào)整力度，堅持精打細算，真正把錢花在刀刃上。堅持支出必問效，將績效理念貫穿財政預算管理全過程，不斷提高財政資金使用效益，切實將“過緊日子”要求落到實處。

（三）堅決兜牢兜實底線強化財力保障

強化本級財政“三?！必熑温鋵?，逐步建立健全事前審核、事中監(jiān)督、事后處置的工作機制，統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和自有財力。在優(yōu)化支出結(jié)構上多下功夫，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，將“三保”支出納入預算足額保障，不留硬缺口。不斷完善監(jiān)控機制，密切監(jiān)測庫款保障情況，精細測算調(diào)度資金，及時撥付民生保障資金，切實保障“三?！敝С鲂枨?。

（四）持續(xù)增進民生福祉完善保障體系

堅持落實普惠性、基礎性、兜底性民生保障工作，支持做好常態(tài)化疫情防控、穩(wěn)就業(yè)、社會保障、社會事業(yè)發(fā)展等民生保障工作。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，著力解決群眾所需所急所盼的事項，扎實助推“六穩(wěn)”“六保”。聚力補齊短板，著力保障重點群體就業(yè)、嚴格落實教育投入政策、大力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、全面助力鄉(xiāng)村振興、持續(xù)提高城市管理水平。結(jié)合直達資金監(jiān)控，加強預算執(zhí)行管理，確保及時發(fā)揮直達資金惠企利民作用。

（五）深化各項財政改革提升管理水平

深化零基預算改革，根據(jù)輕重緩急，合理安排支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構，嚴格執(zhí)行財政支出標準，集中財力保重點支出。嚴格執(zhí)行預算法，堅持無預算不支出，增強預算執(zhí)行的嚴肅性和約束力。深化績效管理改革，堅持“花錢必問效、無效必問責”，實施全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理。依托預算管理一體化平臺，實行對財政資金全過程監(jiān)控，提高預算管理透明度和運行效率，打造陽光透明財政。依法加強政府債務管理，在城區(qū)財政承受能力范圍內(nèi)，規(guī)范專項債券申請流程，確保城區(qū)財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。

各位代表，新的一年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，堅定信心、凝心聚力、攻堅克難，把各項決策部署落實在財政工作中，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗！

第二部分

2023年柳北區(qū)政府預算表

詳細內(nèi)容見附表

第三部分

2023年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2023年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

根據(jù)已下發(fā)的轉(zhuǎn)移支付補助文件，結(jié)合歷年補助情況，預計2023年上級補助收入113500萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入104012萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入2042萬元。柳北區(qū)沒有對下級補助支出，為接受上級轉(zhuǎn)移支付收入。

柳北區(qū)無對下級的稅收返還和轉(zhuǎn)移性支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的政府性基金預算支出；柳北區(qū)無對下安排轉(zhuǎn)移支付的國有資本經(jīng)營預算支出。

二、2023年柳北區(qū)債務情況說明

柳北區(qū)2022年發(fā)行專項債券6000萬元，2022年發(fā)行一般債券7891.99萬元，具體情況如下：

2022年新增專項債券6000萬元，用于現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)園項目二期（防疫物資制造基地及基礎設施配套建設工程），項目已支付6000萬元。2022年支付專項債券利息99.6萬元。

2022年新增一般債券7891.99萬元，分別為柳北區(qū)義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目3300萬元；柳北區(qū)學前教育發(fā)展項目800萬元；柳北區(qū)農(nóng)村公辦學校校舍安全保障長效機制項目18萬元；柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新建業(yè)務用房建設項目270萬元；防控能力建設三年行動項目-鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活飲用水在線監(jiān)測項目100萬元，柳北區(qū)小型水庫安全運行124萬元；柳北區(qū)城市背街小巷整治改造提升項目292.41萬元；柳北區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項目2987.58萬元。一般債券已支付項目款4217.73萬元。2022年支付一般債券利息117.92萬元。

2023年初柳北區(qū)合計存量債務余額13940.99萬元，其中專項債券6000萬元，一般債券7940.99萬元。2023年未有債券到期，不需還本，全年需支付利息436.78萬元。

三、2023年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

2023年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預算安排203萬元，與上年同比減少0.88萬元，同比下降0.43%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算55萬元，與上年同比減少0.88萬元，同比下降1.57%，原因:貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，縮減公務接待規(guī)模和嚴控接待標準。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算148萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排。

公務用車運行維護費2023年預算148萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。