2022年柳北區(qū)政府預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告

第二部分 2022年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算本級支出表

四、一般公共預(yù)算本級基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專項債務(wù)限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十五、對下安排轉(zhuǎn)移支付的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十六、社會保險基金收入表

十七、社會保險基金支出表

十八、項目績效目標(biāo)情況表

第三部分 2022年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2022年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

二、2022年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

三、2022年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況

四、2022年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

五、2022年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

六、2022年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

七、柳北區(qū)預(yù)算績效開展情況

第一部分

柳州市柳北區(qū)人民政府關(guān)于2021年財政

預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算

（草案）的報告（書面）

——2022年1月18日在柳州市柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議上

柳州市柳北區(qū)財政局局長王曉宏

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，是建黨100周年和實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情和外部環(huán)境，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門認(rèn)真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議的各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入實施“實業(yè)柳北，實力強區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，奮力打造“四個柳北”，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的財政環(huán)境。2021年，城區(qū)財政運行和預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。

一、2021年柳北區(qū)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政預(yù)算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2021年柳北區(qū)財政總收入531504萬元，下降0.75%，完成調(diào)整預(yù)算98.41%（其中：財政收入322162萬元，下降19.33%，完成調(diào)整預(yù)算97.85%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入179816萬元，下降29.44%；（2）上劃自治區(qū)分享收入30101萬元，下降5.44%；（3）上劃市財政分享收入29906萬元，增長2.58%；（4）柳北區(qū)本級財政收入291681萬元，增長32.77%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出494854萬元，下降5.89%，完成調(diào)整預(yù)算97.46%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出179816萬元，下降29.44%；（2）上劃自治區(qū)支出30101萬元，下降5.44%；（3）上劃市財政分享收入29906萬元，增長2.58%；（4）柳北區(qū)本級財政支出255031萬元，增長21.44%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入531504萬元，當(dāng)年財政總支出494854萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入291681萬元，增長32.77%。本級財政總支出255031萬元，增長21.44%。收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2021年柳北區(qū)本級財政總收入291681萬元，增長32.77%，完成調(diào)整預(yù)算99.74%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入82339萬元，下降1.44%，完成調(diào)整預(yù)算100.91%；（2）上級補助收入188907萬元，增長47.66%，完成調(diào)整預(yù)算99.22%，其中：一般公共預(yù)算補助87436萬元，政府性基金預(yù)算補助99764萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算補助1707萬元；（3）上年結(jié)余10048萬元，增長640.46%，完成調(diào)整預(yù)算100%；（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元；（5）調(diào)入資金5505萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入82339萬元中，主要完成情況為：

（1）稅收收入71517萬元，增長6.13%，完成調(diào)整預(yù)算101.52%，其中：增值稅33983萬元，增長18.39%，完成調(diào)整預(yù)算99.37%；企業(yè)所得稅7388萬元，增長4.45%，完成調(diào)整預(yù)算86.92%；個人所得稅1815萬元，下降64.52%，完成調(diào)整預(yù)算100.83%；資源稅38萬元，下降30.91%，完成調(diào)整預(yù)算105.56%；城市維護建設(shè)稅12401萬元，增長16.58%，完成調(diào)整預(yù)算95.39%；房產(chǎn)稅7645萬元，增長17.87%，完成調(diào)整預(yù)算152.9%；印花稅7036萬元，下降17.46%，完成調(diào)整預(yù)算101.97%；車船使用稅1223萬元，增長54.42%，完成調(diào)整預(yù)算119.9%；其他稅收收入-12萬元，下降700%，完成調(diào)整預(yù)算100%。

（2）非稅收入10822萬元，下降33%，完成調(diào)整預(yù)算97.01%，其中：教育費附加收入5415萬元，增長18.57%，完成調(diào)整預(yù)算96.7%；森林植被恢復(fù)費90萬元，下降71.79%，完成調(diào)整預(yù)算113.92%；行政性收費收入1609萬元，下降51.02%，完成調(diào)整預(yù)算78.22%；罰沒收入1185萬元，增長37.31%，完成調(diào)整預(yù)算107.73%；其他收入2523萬元，下降64.56%，完成調(diào)整預(yù)算108.75%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年柳北區(qū)本級財政總支出255031萬元，增長21.44%，完成調(diào)整預(yù)算98.06%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出159017萬元，下降0.7%，完成調(diào)整預(yù)算93.38%；（2）基金支出76550萬元，增長93.05%，完成調(diào)整預(yù)算101.17%；（3）國有資本經(jīng)營支出520萬元；（4）上解支出12623萬元，增長136.7%，完成調(diào)整預(yù)算155.88%；（5）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬元；（6）調(diào)出資金5505萬元。

柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出159017萬元，執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出13135萬元，下降14.16%，完成調(diào)整預(yù)算93.57%；國防支出282萬元，增長40.3%，完成調(diào)整預(yù)算93.38%；公共安全支出2583萬元，下降62.83%，完成調(diào)整預(yù)算31.2%；教育支出46931萬元，增長2.91%，完成調(diào)整預(yù)算97.69%；科學(xué)技術(shù)支出298萬元，增長35.45%，完成調(diào)整預(yù)算78.63%；文化旅游體育與傳媒支出704萬元，增長12.64%，完成調(diào)整預(yù)算147.28%；社會保障和就業(yè)支出36614萬元，增長15.82%，完成調(diào)整預(yù)算98.8%；衛(wèi)生健康支出18376萬元，下降1.09%，完成調(diào)整預(yù)算106.81%；節(jié)能環(huán)保支出203萬元，增長1591.67%，完成調(diào)整預(yù)算95.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6608萬元，下降41.42%，完成調(diào)整預(yù)算52.97%；農(nóng)林水支出7124萬元，下降32.03%，完成調(diào)整預(yù)算94.22%；交通運輸支出165萬元，增長27.91%，完成調(diào)整預(yù)算117.02%；資源勘探工業(yè)信息等支出7199萬元，增長54.06%，完成調(diào)整預(yù)算103.81%；金融支出2734萬元，增長146.53%，完成調(diào)整預(yù)算124.9%；自然資源海洋氣象等支出248萬元，增長12.22%，完成調(diào)整預(yù)算95.02%；住房保障支出15278萬元，增長22.18%，完成調(diào)整預(yù)算109.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出632萬元，下降2.77%，完成調(diào)整預(yù)算93.77%；其他支出-97萬元，下降781.82%，完成調(diào)整預(yù)算-108.99%。（具體詳見表二）

（三）2021年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年柳北區(qū)基金收入99764萬元，增長116.3%，完成調(diào)整預(yù)算100.78%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金28萬元，大中型水庫移民后期扶持基金10萬元，福利彩票公益金1126萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3054萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助511萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入94900萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出126萬元，農(nóng)業(yè)項目資金9萬元。

2021年柳北區(qū)基金支出76550萬元，增長93.05%，完成調(diào)整預(yù)算101.17%，主要為大中型水庫移民后期扶持基金8萬，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出76113萬（其中：征地和拆遷補償支出72830萬元，城市建設(shè)支出支出428萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2334萬元，補助被征地農(nóng)民支出511萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10萬元）；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出138萬；福利彩票公益金支出291萬。

本年基金收入99764萬元，本年基金支出76550萬元，上年結(jié)余6685萬元，調(diào)出資金4752萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25147萬元。

（四）2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收入1707萬元，增長43.69%，完成調(diào)整預(yù)算129.61%，主要為“三供一業(yè)”移交補助1495萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金212萬元。

2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營支出520萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%，主要為“三供一業(yè)”移交支出390萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理支出130萬元。

本年國有資本經(jīng)營收入1707萬元，本年國有資本經(jīng)營支出520萬元，上年結(jié)余1188萬元，調(diào)出資金753萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1622萬元。

二、2021年落實人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大八次會議對2021年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政支出效率，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，沉著應(yīng)對各種困難和風(fēng)險，全面落實民生、教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域各項政策，切實規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，確保各項改革任務(wù)取得新的進展，有力促進了城區(qū)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)發(fā)展。

（一）堅持系統(tǒng)觀念，加強財政資源統(tǒng)籌能力

加大收支統(tǒng)籌力度。加強研究和主動應(yīng)對經(jīng)濟發(fā)展形勢及國家宏觀政策變化，圍繞全年收入目標(biāo)，科學(xué)分解任務(wù)。進一步發(fā)揮協(xié)稅護稅工作機制優(yōu)勢，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，跟蹤分析稅收政策調(diào)整影響，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的收入預(yù)測研判，及時做好收入情況分析，拓寬增收渠道，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。不斷完善非稅征收管理平臺建設(shè)，規(guī)范非稅收入收繳行為，動態(tài)分析執(zhí)收情況。加強財政支出統(tǒng)籌，堅持零基預(yù)算理念，打破固有格局，統(tǒng)籌優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，讀懂學(xué)透政策，逐步建立同一領(lǐng)域不同渠道財政資金以及財政資金與非財政資金的統(tǒng)籌使用機制，集中財力辦大事。

著力盤活存量資金。強化財政資金統(tǒng)籌使用，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金常態(tài)化清理機制，對部門歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金開展全面清理，積極盤活存量，整合各項財政資金5556萬元，統(tǒng)籌用于重點領(lǐng)域支出，避免形成資金沉淀，提高資金使用效益。

堅持黨政機關(guān)過“緊日子”。將過“緊日子”作為長期堅持的工作要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。建立健全嚴(yán)格有效的預(yù)算約束管理機制，繼續(xù)壓縮行政運行成本和從嚴(yán)控制一般性支出，按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、?統(tǒng)一范圍、?從嚴(yán)從緊、規(guī)范節(jié)約”的原則，提高公用經(jīng)費、經(jīng)常性項目支出的科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。堅持“保運轉(zhuǎn)、?保民生、保重點”的原則，將有限的資金優(yōu)先用于各項民生支出，用于重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障重點項目資金需求。

（二）堅持新發(fā)展理念，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

構(gòu)建工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新體系。主動擔(dān)當(dāng)建設(shè)現(xiàn)代制造城和打造萬億工業(yè)強市的主力軍、排頭兵，強力推進“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級，配套城區(qū)廢鋼企業(yè)扶持資金6150萬元，做大金屬深加工及循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，發(fā)展鋼鐵循環(huán)利用加工，不斷提高附加值和競爭力；大力發(fā)展裝配式建筑“新興產(chǎn)業(yè)”，引導(dǎo)企業(yè)研發(fā)現(xiàn)代混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)新產(chǎn)品，有效提高工藝質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，擴大市場規(guī)模；全力發(fā)展旅游裝備制造“特色產(chǎn)業(yè)”，吸引龍頭企業(yè)進駐，積極籌措各級資金2000萬元，提升高端旅游交通裝備、旅游基礎(chǔ)設(shè)施裝備、戶外旅游運動裝備制造能力。同時，做強汽車機械零部件加工產(chǎn)業(yè)和做優(yōu)現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

形成現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新集群。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加快生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，形成生產(chǎn)性與生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展齊頭并進的新局面。不斷優(yōu)化提升鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區(qū)、歐陽嶺家居建材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園功能，加快培育桂中海迅電子商務(wù)示范園新業(yè)態(tài)。推動培育地王財富中心、保利大江郡、萬科城等商業(yè)綜合體，提升三中、白沙、勝利等片區(qū)商圈品質(zhì)，圍繞居住小區(qū)打造便民生活服務(wù)圈。投入656萬元，提升農(nóng)貿(mào)市場升級改造。

打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)新基地。投入資金7124萬元，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。發(fā)展區(qū)級“5+2”產(chǎn)業(yè)、村級“3+1”產(chǎn)業(yè)，鞏固糧食、果蔬和禽畜種養(yǎng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極打造螺螄粉產(chǎn)業(yè)原材料基地。充分利用近郊條件和優(yōu)美農(nóng)村景觀，打造香蘭農(nóng)園示范區(qū)，創(chuàng)建園藝—香蘭—北岸鄉(xiāng)村振興示范帶，推動一二三產(chǎn)融合發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)科技含量，建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)文旅結(jié)合的休閑農(nóng)業(yè)，壯大村級集體經(jīng)濟。

（三）堅持人民為本，著力保障和改善民生

支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。推動深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強化鄉(xiāng)村振興資金保障，足額安排財政專項扶貧資金3603萬元，落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，繼續(xù)培育壯大上垌米、梳莊雞、九品香蓮等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，夯實產(chǎn)業(yè)幫扶基礎(chǔ)，增強村屯發(fā)展能力，加快推進鄉(xiāng)村振興。投入4666萬元完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點開展“兩高兩道”沿線專項整治、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動，完成村莊“三清三拆”和農(nóng)房風(fēng)貌塑造，切實改善人居環(huán)境。村級集體經(jīng)濟駛上“快車道”，35個行政村集體經(jīng)濟收益已全部達(dá)到5萬元以上，脫貧成效得到鞏固提升。

繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作。面對復(fù)雜多變的疫情，堅持“外防輸入，內(nèi)防反彈”工作思路，通過動用預(yù)備費、預(yù)算調(diào)整方式，籌措疫情防控資金295萬元，為疫苗接種、疫情防控常態(tài)化工作提供堅強有力保障。優(yōu)化撥付流程，啟動應(yīng)急方式開通資金綠色通道，最大限度發(fā)揮資金的有效性。

促進教育高質(zhì)量發(fā)展。堅持把教育作為財政支出重點領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，確保財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。安排59956萬元，大力發(fā)展教育事業(yè)。落實完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，支持特色骨干教師和骨干學(xué)科建設(shè)，抓好教師工資待遇落實和住宿條件改善。保障義務(wù)教育階段家庭困難學(xué)生資助政策落實，持續(xù)改善學(xué)前教育，擴大學(xué)前教育資源供給，促進幼小銜接，推動教育均衡發(fā)展。

穩(wěn)定社會保障和就業(yè)。保障各類民生政策落實到位，以提高人民群眾幸福感為出發(fā)點和落腳點，強化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的問題。安排資金9000萬元，發(fā)放困難群眾救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助、家屬優(yōu)待金等；安排資金1439萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排資金219萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、居家養(yǎng)老購買服務(wù)等建設(shè)；安排資金112萬元，支持就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，搭建校企合作平臺，為361°服裝產(chǎn)業(yè)柳州基地做好人才培訓(xùn)。

加快衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。強化公共衛(wèi)生投入，安排資金18376萬元，支持基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力提升。疾控中心及衛(wèi)監(jiān)所綜合大樓投入使用，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)業(yè)務(wù)用房裝修改造完成，轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達(dá)到100%。生育獎勵扶助、出生缺陷產(chǎn)前篩查、適齡婦女“兩癌”篩查等惠民政策的持續(xù)推進，全面提升轄區(qū)居民健康服務(wù)水平。

推動文化旅游體育發(fā)展。逐步建立健全公共文化服務(wù)保障機制，實施文化惠民工程，提升基本公共文化均等化水平。安排資金704萬元，支持全域旅游示范區(qū)建設(shè)、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、體育賽事開展及健身活動等，豐富人民文化生活。不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設(shè)施，柳北體育園建成開園，為轄區(qū)群眾運動健身提供重要場所。

（四）堅持改革創(chuàng)新，建立現(xiàn)代財稅體制

落實國家稅制改革。強化政策宣傳和解讀，按照“持續(xù)激發(fā)市場主體活力，完善減稅降費政策”有關(guān)要求，認(rèn)真落實制度性減稅政策和新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，提升企業(yè)和群眾獲得感，為企業(yè)和個人減輕稅費99477萬元，確保市場主體應(yīng)享盡享。密切跟蹤已出臺的財稅支持政策效果，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，切實降低企業(yè)成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強企業(yè)活力。

常態(tài)化實施財政資金直達(dá)機制。堅持惠企利民，全面落實中央資金直達(dá)機制，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。全年下達(dá)直達(dá)資金18215萬元，均利用中央直達(dá)資金系統(tǒng)在資金到達(dá)第一時間及時進行高效、準(zhǔn)確分配，從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方面進行“一竿子插到底”監(jiān)管，將績效理念和方法融入直達(dá)資金監(jiān)管全流程，資金使用質(zhì)效明顯提高。

推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實施。2021年9月全區(qū)59個一級預(yù)算單位正式上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)了財政數(shù)據(jù)的大集中和大融合。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一預(yù)算管理模式、統(tǒng)一國庫支付流程、統(tǒng)一各項管理職能，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息，并與各級財政系統(tǒng)對接，動態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況，進一步落實部門財務(wù)管理主體責(zé)任。

進一步深化預(yù)算管理制度改革。建立動態(tài)監(jiān)控分級預(yù)警機制和定期分析制度，將所有實行集中支付的單位資金均納入動態(tài)監(jiān)控范圍，實現(xiàn)財政資金支付全流程、無死角監(jiān)控。持續(xù)深化績效評價改革，不斷擴大績效評價覆蓋面，按照“誰申請資金、誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，將109個預(yù)算單位報送的161個績效目標(biāo)隨部門預(yù)算進行批復(fù)，實現(xiàn)績效目標(biāo)和部門預(yù)算同步編制、同步批復(fù)。預(yù)算執(zhí)行中，探索開展績效運行監(jiān)控，對偏離目標(biāo)的及時糾偏，引入第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價，完成2020年度績效評價項目159個，涉及資金102383萬元，切實提高績效評價質(zhì)量。以公開為常態(tài)，不公開為例外，建立健全預(yù)決算公開審查機制。完善“柳北區(qū)預(yù)決算公開平臺”建設(shè)，進一步提升財政數(shù)據(jù)透明度，除涉密部門外，全區(qū)預(yù)決算公開率達(dá)到100%。

財政管理不斷強化。加強國有資產(chǎn)管理，按時向區(qū)人大常委會報告2020年度國有資產(chǎn)管理情況，主動亮明國有資產(chǎn)“家底”政府采購工作有序開展，實行“先預(yù)算、后購買”的預(yù)算管理方式，提升預(yù)算單位政府采購意識，進一步規(guī)范預(yù)算單位政府購買行為。全年實施政府采購項目1715項，累計支付財政資金7890萬元。

（五）關(guān)于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見至相關(guān)代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、項目支出績效管理水平不夠高、部門預(yù)算編制不夠規(guī)范、采購預(yù)算編制質(zhì)量有待提升等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標(biāo)準(zhǔn)審核單位采購預(yù)算，在預(yù)算編報時細(xì)化數(shù)量、金額、標(biāo)準(zhǔn)等信息，同時加強單位預(yù)算績效管理，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

過去一年，我們在攻堅克難中排除萬難，上下同心推動經(jīng)濟社會發(fā)展，取得了來之不易的成績。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是多重因素疊加導(dǎo)致財政收入出現(xiàn)下滑。城區(qū)財政收入增速放緩，財源結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，后勁不夠足，新經(jīng)濟增長點匱乏；二是財政減收與支出剛性矛盾逐步加大。疫情防控的復(fù)雜性以及經(jīng)濟恢復(fù)的不可控因素，各項民生政策兜底任務(wù)艱巨，“六?！薄傲€(wěn)”保障壓力加大；三是財政收支平衡難度增大。財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加，財政收支平衡保障能力減弱。我們將高度重視，找準(zhǔn)問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。

2022年柳北區(qū)財政預(yù)算草案

一、當(dāng)前財政經(jīng)濟形勢

2022年是我區(qū)奮力趕超、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。展望2022年財政工作，總體形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但也面臨重大機遇。一方面，經(jīng)濟復(fù)蘇存在投資內(nèi)生動力不足、消費能力與意愿在低位徘徊等不確定因素，財政收入增長趨緩，“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С龃蠓鲩L，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟運行向好的趨勢沒有變，各項改革工作扎實推進，主要經(jīng)濟指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，經(jīng)濟運行正逐步向常態(tài)化復(fù)蘇。我們將緊抓機遇、迎難而上，科學(xué)合理安排2022年預(yù)算，更好地做好資金統(tǒng)籌保障，維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想

2022年，財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實落實積極財政政策。牢固樹立過緊日子觀念，支持重點領(lǐng)域和項目。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決壓縮一般性支出，加強地方政府債務(wù)管理，突出“保基本、守底線”，積極籌措資金保障落實各級各項決策部署，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制堅持以下原則：

（一）突出重點。持續(xù)落實過“緊日子”要求，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算保障好重大項目資金需求，充分發(fā)揮財政職能作用。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)。厲行節(jié)約、嚴(yán)控一般性支出，堅持可持續(xù)、?；尽⒍档拙€，保證社會事業(yè)發(fā)展必須的合理支出。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，加大各類資金統(tǒng)籌力度，增強資金的有效供給。

三、2022年柳北區(qū)公共財政預(yù)算安排情況

（一）公共財政預(yù)算安排情況

1.財政收入預(yù)算

2022年柳北區(qū)財政總收入安排422390萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降20.53%，（其中：財政收入339881萬元，增長5.5%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入192219萬元，增長6.9%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31623萬元，增長5.06%；（3）上劃市財政分享收入31229萬元，增長4.42%；（4）柳北區(qū)本級財政收入167319萬元，下降42.64%。

2.財政支出預(yù)算

2022年柳北區(qū)財政總支出安排385740萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)相比下降16.57%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出192219萬元，下降31.74%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31623萬元，增長9.04%；（3）上劃市財政分享收入31229萬元，增長15.09%；（4）柳北區(qū)本級財政支出130669萬元，增長4.84%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排422390萬元，當(dāng)年財政總支出安排385740萬元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排167319萬元，財政總支出安排130669萬元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36650萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入安排情況

2022年柳北區(qū)本級財政總收入167319萬元，下降42.64%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入84810萬元，增長3%；（2）上級補助收入45043萬元，下降76.16%，其中：一般公共預(yù)算補助45043萬元；（3）上年結(jié)余36650萬元;（4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金816萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入84810萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入74710萬元，增長4.46%，其中：增值稅35300萬元，增長3.88%；企業(yè)所得稅7750萬元，增長4.9%；個人所得稅1890萬元，增長4.13%；資源稅40萬元，增長5.26%；城市維護建設(shè)稅12800萬元，增長3.22%；房產(chǎn)稅8200萬元，增長7.26%；印花稅6500萬元，下降7.62%；車船使用稅2230萬元，增長82.34%。

（2）非稅收入10100萬元，下降6.67%，其中：教育費附加收入5600萬元，增長3.42%；森林植被恢復(fù)費100萬元，增長11.11%；行政性收費收入1700萬元，增長5.66%；罰沒收入1300萬元，增長9.7%；其他收入1400萬元，下降44.51%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排情況

2022年柳北區(qū)本級財政總支出130669萬元,增長4.84%,構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出124441萬元，增長4.25%；（2）上解支出6228萬元，增長18.29%。

2022年柳北區(qū)公共財政預(yù)算支出124441萬元，安排情況：一般公共服務(wù)支出12735萬元，增長1.66%；國防支出282萬元，增長14.86%；公共安全支出5767萬元，下降0.99%；教育支出40727萬元，下降0.82%；科學(xué)技術(shù)支出410萬元，下降3.74%；文化旅游體育與傳媒支出311萬元，下降18.08%；社會保障和就業(yè)支出28374萬元，增長7.67%；衛(wèi)生健康支出11403萬元，下降1.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10549萬元，增長1.55%；農(nóng)林水支出6264萬元，增長111.75%；交通運輸支出128萬元，下降35.94%；資源勘探信息等支出838萬元，下降10.03%；自然資源海洋氣象等支出193萬元，下降5.49%；住房保障支出4373萬元，增長6.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出585萬元，下降10.63%；預(yù)備費支出1500萬元，與上年持平；債務(wù)付息支出2萬元。（具體詳見附表三、附表四）

四、全面完成2022年財政預(yù)算任務(wù)的措施

2022年，我們將認(rèn)真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預(yù)算安排，按照“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的理財思路，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）落實積極有為財政政策，確保財政收入平穩(wěn)增長

加強經(jīng)濟走勢研判，促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，緊緊圍繞城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)落實落細(xì)各項小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的減稅降費政策，使市場主體切實享受到政策紅利。管好用好直達(dá)資金，讓資金流向群眾希望、企業(yè)盼望的方向和領(lǐng)域，加強跨部門溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)合監(jiān)督，動態(tài)跟蹤地方資金分配、撥付和使用情況。堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，確保直達(dá)資金更好發(fā)揮惠企利民實效。依法依規(guī)組織收入，強化收入調(diào)度和分析預(yù)測，抓好重點企業(yè)和重點行業(yè)稅收工作，嚴(yán)格非稅收入的征管，實施“收支兩條線”管理，確保非稅收入及時足額征收入庫。

（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，帶頭落實過“緊日子”要求

堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，切實將政府過“緊日子”要求落到實處，做到節(jié)用為民。進一步明確財政支出優(yōu)先方向，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減非急需非剛性支出，重點項目和政策性補貼也按照從嚴(yán)從緊、能壓則壓的原則安排。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項，堅決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開口子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。

（三）牢固樹立底線思維，兜牢兜實“三保”底線

強化本級財政“三?！必?zé)任落實，逐步建立健全事前審核、事中監(jiān)督、事后處置的工作機制，統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和自有財力。在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上多下功夫，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，將“三?！敝С黾{入預(yù)算足額保障，不留硬缺口。不斷完善監(jiān)控機制，密切監(jiān)測庫款保障情況，精細(xì)測算調(diào)度資金，及時撥付民生保障資金，切實保障“三保”支出需求。

（四）支持保障和改善民生，推進民生福祉長足發(fā)展

梳理整合各類財政專項資金，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事。堅持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)統(tǒng)籌并進，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，支持基本公共服務(wù)均等化實施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，落實提高教師隊伍待遇，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興工作，堅持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與實施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進，發(fā)揮優(yōu)勢資源，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補齊高質(zhì)量發(fā)展短板。健全完善突發(fā)公共事件財政應(yīng)急保障機制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時足額撥付專項資金，繼續(xù)全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。

（五）注重提質(zhì)增效，深化財稅管理制度改革

充分發(fā)揮改革突破和先導(dǎo)作用，以全局觀念和系統(tǒng)思維不斷深化財稅體制改革。以建立現(xiàn)代財政制度為目標(biāo)，繼續(xù)做好市與城區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的配套銜接，促進財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)。深入推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，推動信息技術(shù)與預(yù)算管理制度相融合，打造數(shù)字財政，提高預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，深入開展績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控及結(jié)果運用，實現(xiàn)預(yù)算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。增強風(fēng)險意識，注重防患未然，做好地方政府債務(wù)風(fēng)險防范工作，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理，堅決遏制新增隱性債務(wù)。優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，持續(xù)打擊非法集資，嚴(yán)防金融風(fēng)險。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。強化財政監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，提升監(jiān)管能力和執(zhí)法水平。

各位代表，做好2022年財政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實干，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗！

第二部分

2022年柳北區(qū)政府預(yù)算表

詳細(xì)內(nèi)容見附表

第三部分

2022年柳北區(qū)本級政府預(yù)算情況說明

一、2022年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

根據(jù)已下發(fā)的轉(zhuǎn)移支付補助文件，結(jié)合歷年補助情況，預(yù)計2022年上級補助收入45043萬元，其中返還性收入7433萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入37610萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。柳北區(qū)沒有對下轉(zhuǎn)移支付，為接受上級轉(zhuǎn)移支付收入。

二、2022年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

2022年柳北區(qū)無政府性基金收支預(yù)算安排，政府性基金收支情況表為零。

三、2022年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況

2022年柳北區(qū)無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排，國有資本經(jīng)營收支情況表為零。

四、2022年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

2022年柳北區(qū)無社?；鹗罩?/span>預(yù)算安排，社?；鹗罩?/span>情況表為零。

五、2022年柳北區(qū)債務(wù)情況說明

2021年未發(fā)行專項債券，2021年發(fā)行有一筆一般債券，具體情況如下：2021年8月26日發(fā)行的一般債券名稱為：2021年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（六期），債券發(fā)行金額49萬元，債券期限15年，到期一次性還本，半年付息一次（0.8526萬元），債券資金用于柳北區(qū)小型水庫安全運行項目。2021年49萬元債券金額已全部支付完畢。

六、2022年柳北區(qū)政府“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2022年度柳北區(qū)政府“三公”經(jīng)費預(yù)算安排203.88萬元，與上年同比減少1.58萬元，同比下降0.77%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算55.88萬元，與上年同比減少7.58萬元，同比下降11.94%，減少原因:貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2022年預(yù)算148萬元，與上年同比增加6萬元，同比增長4.23%。原因：機構(gòu)改革，車輛入編手續(xù)完善，統(tǒng)一納入年初預(yù)算。其中，（公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算為148萬元，與上年同比增加6萬元，同比增長4.23%。原因：機構(gòu)改革，車輛入編手續(xù)完善，統(tǒng)一納入年初預(yù)算）。

七、柳北區(qū)預(yù)算績效開展情況

按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”要求，我局貫徹落實柳州市財政預(yù)算績效管理工作會議精神，按照市財政局關(guān)于全市預(yù)算績效管理工作的統(tǒng)一部署，結(jié)合本城區(qū)實際，努力推進預(yù)算績效管理工作，一是在2021年預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴大預(yù)算績效管理范圍，加強評價結(jié)果運用，努力盤活存量、用好增量、提高財政資源配置效率和使用效益，要求所有預(yù)算單位申報預(yù)算績效目標(biāo)，涉及109個部門，涉及金額103921.9萬元；二是加強重點項目績效評價工作，委托第三方對扶貧專項資金進行績效評價，涉及金額501.3萬元；三是對接一體化系統(tǒng)，加強項目庫管理，不斷完善項目庫管理機制，實施項目績效全覆蓋，落實績效在前項目在后的管理模式。