2021年柳北區(qū)政府預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告

第二部分2021年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預算支出表

十五、社會保險基金收入表

十六、社會保險基金支出表

十七、項目績效目標情況表

第三部分2021年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2021年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

二、2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

三、2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

四、2021年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

五、2021年柳北區(qū)債務情況說明

六、2021年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

第一部分

_{柳北區(qū)人民政府關于}

_{2020年財政預算執(zhí)行情況}

_{和2021年財政預算(草案)的報告（書面）}

——_2021年1月12日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議上

_{柳北區(qū)財政局局長 王曉宏}

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告》，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面建成小康社會之年。面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，各部門認真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第七次會議的各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，積極應對新冠肺炎疫情，全力支持和有序引導各類企業(yè)復工復產(chǎn)復市，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿铡?/span>但受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行壓力等因素影響，城區(qū)組織財政收入雖未達預期，但通過優(yōu)化支出結構、盤活財政存量資金、用好特殊轉移支付和抗疫特別國債等措施，為城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。2020年，城區(qū)財政運行和預算執(zhí)行情況平穩(wěn)。

一、2020年柳北區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2020年柳北區(qū)財政總收入535512萬元，增長8.25%，完成調(diào)整預算107.87%（其中：財政收入399366萬元，增長0.07%，完成調(diào)整預算108.76%），構成為：（1）上劃中央分享收入254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區(qū)本級財政收入219688萬元，增長23.09%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出525835萬元，增長7.81%，完成調(diào)整預算105.96%，構成為：（1）上劃中央支出254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區(qū)支出31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區(qū)本級財政支出210011萬元，增長22.43%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入535512萬元，當年財政總支出525835萬元。收支相抵，年終結余9677萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入219688萬元，增長23.09%。本級財政總支出210011萬元，增長22.43%。收支相抵年終結余9677萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)本級財政總收入219688萬元，增長23.09%，完成調(diào)整預算105.67%，構成為：（1）公共財政預算收入83542萬元，增長0.8%，完成調(diào)整預算106.21%；（2）上級補助收入127934萬元，增長34.27%，完成調(diào)整預算105.7%，其中：市級固定補助收入11490萬元，市級追加專項補助62874萬元，自治區(qū)轉移補助收入7446萬元，市級追加基金補助46124萬元；（3）上年結余1357萬元，增長332.17%，完成調(diào)整預算100%；（4）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6855萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入83542萬元中，主要完成情況為：

（1）稅收收入67389萬元，增長6.55%，完成調(diào)整預算107.56%，其中：增值稅28704萬元，增長4.99%，完成調(diào)整預算109.14%；企業(yè)所得稅7073萬元，下降9.47%，完成調(diào)整預算94.31%；個人所得稅5116萬元，增長176.24%，完成調(diào)整預算96.53%；資源稅55萬元，下降36.05%，完成調(diào)整預算100%；城市維護建設稅10637萬元，增長5.57%，完成調(diào)整預算101.3%；房產(chǎn)稅6486萬元，下降16.69%，完成調(diào)整預算170.68%；印花稅8524萬元，增長14.97%，完成調(diào)整預算101.48%；車船使用稅792萬元，下降9.9%，完成調(diào)整預算99%；其他稅收收入2萬元，下降33.33%。

（2）非稅收入16153萬元，下降17.72%，完成調(diào)整預算100.92%，其中：專項收入4886萬元，增長8.05%，完成調(diào)整預算103.54%；行政性收費收入3285萬元，下降25.19%，完成調(diào)整預算102.66%；罰沒收入863萬元，下降74.42%，完成調(diào)整預算90.84%；其他收入7119萬元，下降3.08%，完成調(diào)整預算99.76%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)本級財政總支出210011萬元，增長22.43%，完成調(diào)整預算101.11%，構成為：（1）公共財政預算支出160144萬元，增長16.13%，完成調(diào)整預算99.97%；（2）基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調(diào)整預算108.88%；（3）上解支出5333萬元，下降43.34%，完成調(diào)整預算108.09%；（4）安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元。

柳北區(qū)本級公共財政預算支出160144萬元，執(zhí)行情況：一般公共服務支出15302萬元，增長6.59%，完成調(diào)整預算99.67%；國防支出201萬元，增長0.5%，完成調(diào)整預算96.17%；公共安全支出6950萬元，下降46.95%，完成調(diào)整預算85.28%；教育支出45605萬元，增長21.08%，完成調(diào)整預算102.79%；科學技術支出220萬元，下降47.24%，完成調(diào)整預算46.81%；文化旅游體育與傳媒支出625萬元，增長37.36%，完成調(diào)整預算148.1%；社會保障和就業(yè)支出31612萬元，下降7.31%，完成調(diào)整預算100.61%；衛(wèi)生健康支出18579萬元，增長15.32%，完成調(diào)整預算95.31%；節(jié)能環(huán)保支出12萬元，下降93.14%，完成調(diào)整預算100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11281萬元，下降10.62%，完成調(diào)整預算98.28%；農(nóng)林水支出10481萬元，增長55.53%，完成調(diào)整預算82.76%；交通運輸支出129萬元，增長200%，完成調(diào)整預算64.82%；資源勘探工業(yè)信息等支出4673萬元，增長721.27%，完成調(diào)整預算135.41%；金融支出1109萬元；自然資源海洋氣象等支出221萬元，增長169.51%，完成調(diào)整預算71.29%；住房保障支出12505萬元，增長997.89%，完成調(diào)整預算108.29%；災害防治及應急管理支出650萬元，增長23.34%，完成調(diào)整預算100.62%；其他支出-11萬元，增長97.07%，完成調(diào)整預算-157.14%。（具體詳見表二）

（三）2020年柳北區(qū)基金預算執(zhí)行情況

2020年柳北區(qū)基金收入46124萬元，增長90.3%，完成調(diào)整預算126.65%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金26萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金639萬元，抗疫特別國債8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設1000萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助1170萬元，國有土地使用權出讓收入34452萬元，農(nóng)業(yè)項目資金161萬元，鄉(xiāng)村振興資金32萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造補貼資金400萬元。

2020年柳北區(qū)基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調(diào)整預算108.88%，主要為上級追加電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出14萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金支出196萬元，抗疫特別國債支出8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設資金支出360萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助支出1166萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出29610萬元，鄉(xiāng)村振興資金支出2萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造補貼支出60萬元。

基金收入46124萬元與基金支出39652萬元相抵，收支相抵，年終結余6472萬元。

二、2020年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大七次會議對2020年預算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們?nèi)媛鋵嵏黜椪?，狠抓預算執(zhí)行管理，保障民生、扶貧、教育等重點領域支持力度，各項改革任務取得新的進展，為經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

（一）履職盡責，落實積極財政政策

繼續(xù)落實減稅降費政策。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財稅部門克服困難，在認真執(zhí)行減稅降費政策的同時，不折不扣地執(zhí)行各級出臺的疫情期間稅收免、減、緩政策，為企業(yè)和個人新增減輕稅費負擔2.98億元。制定確保財政收支平穩(wěn)運行措施，細化落實彌補財力缺口方案，全力應對減稅降費形成的財力缺口。

堅持政府過“緊日子”。建立健全嚴格有效的預算約束管理機制，從嚴控制一般性支出，強化庫款管理，建立動態(tài)分析機制，全年清理收回財政存量資金1969萬元，全部統(tǒng)籌用于“三?！焙椭攸c項目支出。全面貫徹落實《預算法》的相關要求，堅持“先預算后支出”，除防疫、救災等應急支出外，減少支出追加事項，切實維護人大批準預算的嚴肅性和權威性。

用好特殊轉移和抗疫特別國債。做好抗疫特別國債10242萬元和特殊轉移支付3577萬元的支出安排，及時用于城市低保、農(nóng)村低保、困難群眾物價補貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、就業(yè)補助、“兩委”補助、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、新冠肺炎疫情防控等。不斷增強爭取資金支持的針對性和有效性，認真研究上級資金測算分配辦法、投向重點和改革方向，積極爭取上級轉移支付。

（二）提質(zhì)增效，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

助力產(chǎn)業(yè)轉型升級。把支持轉型發(fā)展作為財政政策和資金的重要著力點，整合現(xiàn)有的裝配式建筑、現(xiàn)代服裝、金屬深加工及循環(huán)利用等主導產(chǎn)業(yè)，積極布局以陸上高端旅游交通裝備、戶外運動裝備為主，其他旅游裝備為輔的旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)，打造中國—東盟（柳州）旅游商品與裝備制造產(chǎn)業(yè)園，完成中國—東盟旅游裝備展示體驗園項目建設。裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)值達到4億元，比上年新增1.2億元。企業(yè)強優(yōu)上臺階、廢鋼產(chǎn)業(yè)扶持等城區(qū)配套資金2494萬元，支持企業(yè)做強做大。

全面落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。支持科技創(chuàng)新和人才引進投入，引導建立健全以科研誠信為基礎，以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價和激勵體系。落實科技專項資金220萬元，推進“雙創(chuàng)”工作，12家企業(yè)正在申報高新技術企業(yè)認定，6家企業(yè)獲得高新技術企業(yè)擬認定，完成科技成果轉化1件。“柳北智造2025眾創(chuàng)空間”入駐小微企業(yè)25家，柳鋼雙創(chuàng)基地正式揭牌。

加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。投入資金10481萬元，新建柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)大仙村糧食種植示范園、柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)郭村大果山楂種養(yǎng)示范點、長塘鎮(zhèn)北岸小龍蝦養(yǎng)殖基地、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)泗角村馬蹄種植示范點建；壓實“菜籃子”區(qū)長負責制，穩(wěn)定“菜籃子”生產(chǎn)能力，大力發(fā)展家禽、水產(chǎn)特色產(chǎn)業(yè)，加快推進石碑坪鎮(zhèn)周邊片區(qū)高標準農(nóng)田建設面積5500畝，夯實糧食生產(chǎn)基礎。

（三）穩(wěn)扎穩(wěn)打，鞏固脫貧攻堅成果

聚焦脫貧攻堅關鍵任務。足額安排財政專項扶貧資金2017萬元，制定財政專項扶貧資金管理辦法，開辟扶貧項目審批綠色通道，建立完善常態(tài)化監(jiān)管機制，全面實施扶貧資金績效管理，確保扶貧資金安全有效。繼續(xù)做好金融扶貧工作，累計向275戶貧困戶發(fā)放357筆扶貧小額信貸958.1萬元，做到了應貸盡貸、能貸則貸。608戶1808人已脫貧建檔立卡貧困人口“三保障”和飲水安全問題得到全部解決，醫(yī)保參保率達100%，村級集體經(jīng)濟駛上“快車道”，35個行政村集體經(jīng)濟收益已全部達到5萬元以上，脫貧成效得到鞏固提升。

全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持“一盤棋”思想，科學規(guī)劃項目設計，切實發(fā)揮財政牽頭和資金引領作用，大仙村村綜合示范村項目驗收，北岸村北岸屯及新建屯片區(qū)鄉(xiāng)村風貌提升示范村項目啟動建設，梳莊村飲水項目竣工通水。投入1713萬元實施村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目89個。投入250萬元實施村級集體經(jīng)濟項目5個，不斷壯大村級集體經(jīng)濟實力。

（四）保障民生，促進社會和諧穩(wěn)定

支持打好疫情阻擊戰(zhàn)。通過動用預備費、預算調(diào)整方式，籌措疫情防控資金2640萬元，為疫情防控提供堅強有力保障。優(yōu)化撥付流程，啟動應急方式開通資金綠色通道，最大限度發(fā)揮資金的有效性。

支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。安排資金45605萬元，著力落實教師伙食補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、支教輪崗補助、教師周轉房建設等政策，全力保障教師隊伍待遇；十五中學總部(濱江)、桂景灣路小學、勝利小學白沙小學、石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園新建等一批新建、改擴建項目建成并投入使用，大力發(fā)展學前教育，足額安排學生生均公用經(jīng)費，穩(wěn)步推進義務教育發(fā)展。

支持社會保障和就業(yè)。以提升人民群眾幸福感為出發(fā)點和落腳點，強化財政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關心的問題。安排資金5770萬元，發(fā)放困難群眾救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助、家屬優(yōu)待金等；安排資金1533萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；安排資金685萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務設施、居家養(yǎng)老購買服務等建設；安排資金60萬元，支持就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，增強人民獲得感。

支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金18579萬元，支持基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力提升，錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務中心綜合樓、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批項目建成投入使用，轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達到100%，11家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)熱哨點建設完成，順利通過國家級健康促進區(qū)技術評估。全面兩孩政策穩(wěn)步實施，標準化村衛(wèi)生室建設、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度改革等工作穩(wěn)步推進。

支持文化旅游體育發(fā)展。安排資金625萬元，支持全域旅游創(chuàng)建活動、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、開展體育賽事及健身活動等，不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設施。

（五）克難攻堅，深化財政領域重點改革

預算執(zhí)行監(jiān)控逐步完善。將所有實行集中支付的單位資金均納入動態(tài)監(jiān)控范圍，建立動態(tài)監(jiān)控分級預警機制和定期分析制度，實現(xiàn)財政資金支付全流程、無死角監(jiān)控。健全完善各類專項資金管理辦法，確保財政資金在制度框架內(nèi)運行。

預算績效管理全面鋪開。進一步完善工作機制，出臺了《柳北區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施方案》，建立協(xié)調(diào)機制，推進工作開展。持續(xù)深化績效評價改革，不斷擴大績效評價覆蓋面，按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則，將109個預算單位報送的166個績效目標隨部門預算進行批復，實現(xiàn)績效目標和部門預算同步編制、同步批復。預算執(zhí)行中，探索開展績效運行監(jiān)控，對偏離目標的及時糾偏，完成2019年度績效評價項目149個，涉及資金96227萬元。引入第三方機構開展重點項目績效評價，切實提高績效評價報告質(zhì)量。

預決算公開及時透明。貫徹落實《財政預決算領域基層政務公開標準指引》，進一步推動財政預決算領域基層政務公開標準化、規(guī)范化。以公開為常態(tài)，不公開為例外，建立健全預決算公開審查機制。完善“柳北區(qū)預決算公開平臺”建設，進一步提升財政數(shù)據(jù)透明度。除涉密部門外，全區(qū)預決算公開率達到100%。

財政管理不斷強化。按時向區(qū)人大常委會報告2019年度國有資產(chǎn)管理情況，主動亮明國有資產(chǎn)“家底”。落實人大常委會審議意見，加強國有資產(chǎn)管理，出臺行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理制度。政府采購工作有序開展，實行“先預算、后購買”的預算管理方式，開展專題業(yè)務培訓，提升預算單位政府采購意識，進一步規(guī)范預算單位政府購買行為。全年實施政府采購項目1477項，累計支付財政資金6073.81萬元。

（六）關于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對重要事項說明不夠清晰、項目支出績效管理水平不夠高、采購預算編制質(zhì)量有待提升等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標準審核單位采購預算，在預算編報時細化數(shù)量、金額、標準等信息，同時加強單位預算績效管理，出臺《柳北區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施方案》，有關整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

2020年是“十三五”收官之年。回眸“十三五”，五年來，財政保障能力持續(xù)增強，政府支出結構持續(xù)優(yōu)化，重點領域和關鍵環(huán)節(jié)投入持續(xù)增加，社會民生持續(xù)改善。財稅環(huán)境不斷優(yōu)化，財稅體制改革不斷深入，財政管理水平逐步提升。

在總結成績的同時，我們也清醒看到，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是多重因素疊加導致財政收入出現(xiàn)下滑。城區(qū)財政收入增速放緩，財源結構不夠優(yōu)，后勁不夠足，新經(jīng)濟增長點匱乏；二是財政減收與支出剛性矛盾逐步加大。隨著疫情防控工作的復雜性以及國家對市場主體的紓難解困，各項民生政策兜底任務艱巨，“六?！薄傲€(wěn)”保障壓力加大；三是財政資金統(tǒng)籌調(diào)度難度增大。財政收入的減少與落實惠企惠民政策投入的增加，對財政資金正常運轉產(chǎn)生了一定影響。我們將高度重視，找準問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。

2021年柳北區(qū)財政預算草案

一、當前財政經(jīng)濟形勢

2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。展望2021年財政工作，總體形勢依然嚴峻復雜，但也面臨重大機遇。一方面，受疫情影響，經(jīng)濟復蘇存在投資內(nèi)生動力不足、消費能力與意愿在低位徘徊等不確定因素，財政收入增長趨緩，“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С龃蠓鲩L，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟運行向好的趨勢沒有變，復工復產(chǎn)扎實推進，主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)積極變化，經(jīng)濟運行正逐步向常態(tài)化復蘇。我們將緊抓機遇、迎難而上，科學合理安排2021年預算，更好地做好資金統(tǒng)籌保障，維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2021年，財政工作和預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，貫徹落實積極財政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結構，支持重點領域和項目，堅決壓縮一般性支出，加強地方政府債務管理，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作，積極籌措資金保障落實各級各項決策部署，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2021年財政工作和預算編制堅持以下原則：

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。實事求是、積極穩(wěn)妥，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，加強資金的有效供給；

（二）突出重點。精準發(fā)力、服務大局，保障好重大項目資金需求，充分發(fā)揮財政職能作用；

（三）優(yōu)化結構。厲行節(jié)約、嚴控一般性支出，堅持可持續(xù)、保基本、兜底線，保證社會事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。

三、2021年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

（一）公共財政預算安排情況

1.財政收入預算

2021年柳北區(qū)財政總收入安排462467萬元，與上年執(zhí)行數(shù)（以下為同一對比口徑）相比下降13.64%，（其中：財政收入:419335萬元，增長5%），構成為：（1）上劃中央分享收入281599萬元，增長10.5%；（2）上劃自治區(qū)分享收入29002萬元，下降8.89%；（3）上劃市財政分享收入27134萬元，下降6.93%；（4）柳北區(qū)本級財政收入124732萬元，增長9.17%。

2.財政支出預算

2021年柳北區(qū)財政總支出安排462365萬元，與上年年初預算數(shù)（以下為同一對比口徑）相比增長2.12%，構成為：（1）上劃中央支出281599萬元，下降0.36%；（2）上劃自治區(qū)支出29002萬元，下降1.62%；（3）上劃市財政支出27134萬元，增長2.57%；（4）柳北區(qū)本級財政支出124630萬元，增長9.13%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排462467萬元，當年財政總支出安排462365萬元，收支相抵，年終結余102萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排124732萬元，財政總支出安排124630萬元，收支相抵，年終結余102萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入安排情況

2021年柳北區(qū)本級財政總收入124732萬元，增長9.17%，構成為：（1）公共財政預算收入81600萬元，下降2.32%；（2）上級補助收入28573萬元，下降77.67%，其中：市級固定補助收入11490萬元，市級追加專項補助9637萬元，自治區(qū)轉移補助收入7446萬元；（3）上年結余9677萬元;(4)調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入81600萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入63700萬元，下降5.47%，其中：增值稅28290萬元，下降1.44%；企業(yè)所得稅7100萬元，增長0.38%；個人所得稅2700萬元，下降47.22%；資源稅60萬元，增長9.09%；城市維護建設稅10300萬元，下降3.17%；房產(chǎn)稅6100萬元，下降5.95%；印花稅8400萬元，下降1.45%；車船使用稅750萬元，下降5.3%。

（2）非稅收入17900萬元，增長10.82%，其中：專項收入4400萬元，下降9.95%；行政性收費收入2300萬元，下降29.98%；罰沒收入400萬元，下降53.65%；其他收入10800萬元，增長51.71%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出安排情況

2020年柳北區(qū)本級財政總支出124630萬元,增長9.13%,構成為：（1）公共財政預算支出119365萬元，增長9.1%；（2）上解支出5265萬元，增長9.82%。

2020年柳北區(qū)公共財政預算支出119365萬元，安排情況：一般公共服務支出12527萬元，下降10.86%；國防支出245萬元，增長27.54%；公共安全支出5825萬元，增長5.05%；教育支出41062萬元，增長15.79%；科學技術支出426萬元，下降5.2%；文化旅游體育與傳媒支出380萬元，增長20.54%；社會保障和就業(yè)支出26353萬元，增長25.35%；衛(wèi)生健康支出11622萬元，增長13.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10389萬元，下降2.89%；農(nóng)林水支出2958萬元，下降32.83%；交通運輸支出200萬元，增長0.72%；資源勘探信息等支出931萬元，增長57.72%；自然資源海洋氣象等支出204萬元，下降21.48%；住房保障支出4089萬元，增長5.06%；災害防治及應急管理支出654萬元，增長9.42%；預備費支出1500萬元，持平。（具體詳見附表三、附表四）

四、全面完成2021年財政預算任務的措施

2021年，我們將認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預算安排，有保有壓，確保完成全年預算任務。

（一）聚焦穩(wěn)增長，注重收支管理

繼續(xù)落實各項減稅降費政策和實施積極的財政政策，密切關注經(jīng)濟運行走勢以及稅制改革、減稅降費對收入的影響，合理把握組織收入力度、進度和節(jié)奏。堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，著力支持打造最佳營商環(huán)境，積極涵養(yǎng)稅源，進一步提高財政收入質(zhì)量。強化財政資金統(tǒng)籌使用，健全財政支出政策決策機制，完善預算執(zhí)行監(jiān)控體系，加強財政綜合保障能力，做到既量力而行，又盡力而為，確保財政收支實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）聚焦抗疫情，注重財政引導

根據(jù)新冠疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要，積極做好經(jīng)費保障工作，確保疫情防控經(jīng)費保障政策落實到位、資金撥付到位、監(jiān)督管理到位，發(fā)揮財政資金使用效益。嚴格貫徹落實各級出臺的各項支持企業(yè)復工復產(chǎn)和中小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，在“三保”的基礎上，優(yōu)先支付促進經(jīng)濟發(fā)展的涉企支出。堅持減負、穩(wěn)崗、擴就業(yè)，加大財政支持力度，切實緩解部分企業(yè)缺工嚴重、穩(wěn)崗壓力大和重點群體就業(yè)難等突出矛盾。

（三）聚焦提績效，注重服務發(fā)展

堅持“實業(yè)柳北，開放強區(qū)”戰(zhàn)略，完善財政支持產(chǎn)業(yè)轉型升級政策，支持全產(chǎn)業(yè)鏈裝配式旅游設施生產(chǎn)基地、現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)園、歐陽嶺家居建材供應鏈產(chǎn)業(yè)園、鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區(qū)等項目，加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育壯大新興產(chǎn)業(yè)進度。全力打造旅游裝備制造示范基地，推動旅游業(yè)提檔升級，支持完善中心城區(qū)旅游功能和打造一批特色旅游景區(qū)。加大對物流、健康養(yǎng)老、居家服務等領域支持，積極培育現(xiàn)代服務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。優(yōu)化投資環(huán)境，明晰公共財政運行邊界，找準有為政府和有效市場的結合點。持續(xù)深化銀企對接，引導金融機構堅持不抽貸、不壓貸、不斷貸，穩(wěn)定實體經(jīng)濟信貸資金。

（四）聚焦調(diào)結構，注重保障民生

梳理整合各類財政專項資金，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事。持續(xù)支持脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）工作，切實管好用好扶貧專項資金。堅持農(nóng)村基礎設施建設與實施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進，發(fā)揮優(yōu)勢資源，加快構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補齊高質(zhì)量發(fā)展短板。健全完善突發(fā)公共事件財政應急保障機制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時足額撥付專項資金，繼續(xù)全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)統(tǒng)籌并進，強化財政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務投入力度，支持基本公共服務均等化實施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等標準，落實提高教師隊伍待遇，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。

（五）聚焦促改革，注重提質(zhì)增效

推進市與城區(qū)財政事權和支出責任劃分，努力構建權責清晰、財力協(xié)調(diào)的財政關系。按照上級預算管理規(guī)范要求，積極配合完成預算管理一體化系統(tǒng)改革。全面實施績效管理，加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，深入開展績效目標管理、績效監(jiān)控及結果運用，實現(xiàn)預算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。深化預決算公開，健全預決算公開平臺，細化公開內(nèi)容，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到，看得懂，能監(jiān)督”。增強憂患意識，建立健全政府債務管理制度體系，壓實債務管理主體責任，嚴格執(zhí)行地方政府債務管理，堅決遏制新增隱性債務。持續(xù)打擊非法集資，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，嚴防金融風險。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。落實向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，全面反映政府資產(chǎn)負債與運行成本，促進政府財務管理水平提高和財政經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，做好2021年的財政工作責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，銳意進取，開拓創(chuàng)新，努力完成本次會議確定的預算收支目標和各項財政發(fā)展改革任務，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗！

第二部分

2021年柳北區(qū)政府預算表

? ?詳細內(nèi)容見附件

第三部分

2021年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2021年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

上級補助收入28573萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉移支付收入21127萬元， 專項轉移支付收入0萬元。

二、2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

2021年柳北區(qū)政府性基金收支預算安排為零。

三、2021年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

2021年柳北區(qū)無國有資本經(jīng)營收支預算安排，國有資本經(jīng)營收支情況表為零。??

四、2021年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

?? 2021年柳北區(qū)無社?；鹗罩ьA算安排。

五、2021年柳北區(qū)債務情況說明

2021年柳北區(qū)無政府債務情況。

六、2021年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

2021年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預算安排205.46萬元，與上年同比減少5.425萬元，同比下降2.57%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算63.46萬元，與上年同比增加10.575萬元，同比增長20%，增加原因:加大招商引資公務接待費增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算142萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降10.13%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為142萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降10.13%。原因：公務用車改革）。