目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告

第二部分 2020年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算本級支出表

四、一般公共預算本級基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專項債務限額和余額情況表

十二、國有資本經(jīng)營預算收入表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、本級國有資本經(jīng)營預算支出表

十五、社會保險基金收入表

十六、社會保險基金支出表

十七、項目績效目標情況表

第三部分 2020年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2020年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

二、2020年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

三、2020年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

四、2020年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

五、2020年柳北區(qū)債務情況說明

六、2020年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

第一部分

柳北區(qū)人民政府關于

2019年財政預算執(zhí)行情況

和2020年財政預算（草案）的報告（書面）

——2020年1月9日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第七次會議上

柳北區(qū)財政局局長  王曉宏

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關于2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告》，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年，面對錯綜復雜的經(jīng)濟財政形勢，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，各部門認真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第五次會議的各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，深入實施“實業(yè)興市，開放強柳”戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作。但受國家實施更大規(guī)模減稅降費、經(jīng)濟下行壓力等因素影響，城區(qū)組織財政收入一直低位徘徊。經(jīng)財稅部門不懈努力，通過強化預算統(tǒng)籌、壓減一般性支出、盤活財政存量資金、爭取上級財力性補助等措施，為推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、精準脫貧攻堅、城鄉(xiāng)基礎設施建設、優(yōu)化營商環(huán)境、民生事業(yè)發(fā)展、防范化解風險等重點領域支出提供了財力保障。2019年，城區(qū)財政預算實現(xiàn)收支平衡，總體運行平穩(wěn)。

一、2019年柳北區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算總體執(zhí)行情況

1．財政總收入完成情況

2019年柳北區(qū)財政總收入494687萬元，增長1.62%，完成調(diào)整預算100.05%（其中：財政收入399092萬元，增長0.03%，完成調(diào)整預算100.02%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入257175萬元，增長8.99%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31095萬元，下降20.95%；（3）上劃市財政分享收入27941萬元，下降41.57%；（4）柳北區(qū)本級財政收入178476萬元，增長9.05%。

2．財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出487741萬元，增長0.55%，完成調(diào)整預算98.74%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出257175萬元，增長8.99%；（2）上劃自治區(qū)支出31095萬元，下降20.95%；（3）上劃市財政分享收入27941萬元，下降41.57%；（4）柳北區(qū)本級財政支出171530萬元，增長5.91%。

3．收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入494687萬元，當年財政總支出487741萬元。收支相抵，年終結(jié)余6946萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入178476萬元，增長9.05%。本級財政總支出171530萬元，增長5.91%。收支相抵年終結(jié)余6946萬元。

1．柳北區(qū)本級公共財政預算收入執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)本級財政總收入178476萬元，增長9.05%，完成調(diào)整預算104.01%，構(gòu)成為：（1）公共財政預算收入82881萬元，增長9.26%，完成調(diào)整預算108.86%；（2）上級補助收入95281萬元，增長15.87%，完成調(diào)整預算100.14%，其中：市級固定補助收入9546萬元，市級追加專項補助54051萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入7446萬元，市級追加基金補助24238萬元；（3）上年結(jié)余314萬元，下降94.37%，完成調(diào)整預算100%。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入82881萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入63249萬元，下降5.33%，完成調(diào)整預算108.79%，其中：增值稅27341萬元，增長3.06%，完成調(diào)整預算108.5%；企業(yè)所得稅7813萬元，增長7.87%，完成調(diào)整預算89.8%；個人所得稅1852萬元，下降15.97%，完成調(diào)整預算100.11%；資源稅86萬元，下降18.1%，完成調(diào)整預算103.61%；城市維護建設稅10076萬元，增長13.99%，完成調(diào)整預算102.82%；房產(chǎn)稅7785萬元，增長2.35%，完成調(diào)整預算158.88%；印花稅7414萬元，下降11.53%，完成調(diào)整預算110.66%；車船使用稅879萬元，下降85.07%，完成調(diào)整預算97.67%；其他稅收收入（營業(yè)稅）3萬元，完成預算調(diào)整75%。

（2）非稅收入19632萬元，增長116.95%，完成調(diào)整預算109.06%，其中：專項收入4522萬元，增長16.7%，完成調(diào)整預算102.77%；行政性收費收入4391萬元，增長100.05%，完成調(diào)整預算108.96%；罰沒收入3374萬元，增長121.25%，完成調(diào)整預算102.55%；其他收入7345萬元，增長405.16%，完成調(diào)整預算116.94%。

2．柳北區(qū)本級公共財政預算支出執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)本級財政總支出171530萬元，增長5.91%，完成調(diào)整預算100.07%，構(gòu)成為：（1）公共財政預算支出137904萬元，增長10.4%，完成調(diào)整預算99.96%；（2）基金支出24213萬元，下降23.56%，完成調(diào)整預算99.92%；（3）上解支出9413萬元，增長75.22%，完成調(diào)整預算102.22%。

柳北區(qū)本級公共財政預算支出137904萬元項目執(zhí)行情況：一般公共服務支出14356萬元，增長30.97%，完成調(diào)整預算94.08%；國防支出200萬元，增長6.95%，完成調(diào)整預算96.62%；公共安全支出13102萬元，增長56.72%，完成調(diào)整預算100.82%；教育支出37664萬元，增長6.76%，完成調(diào)整預算101.25%；科學技術(shù)支出417萬元，增長14.56%，完成調(diào)整預算87.24%；文化旅游體育與傳媒支出455萬元，下降39.81%，完成調(diào)整預算87.84%；社會保障和就業(yè)支出34104萬元，增長2.6%，完成調(diào)整預算118.31%；衛(wèi)生健康支出16111萬元，增長21.72%，完成調(diào)整預算99.11%；節(jié)能環(huán)保支出175萬元，增長1.16%，完成調(diào)整預算90.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12621萬元，下降4.96%，完成調(diào)整預算94.74%；農(nóng)林水事務支出6739萬元，下降0.15%，完成調(diào)整預算70.45%；交通運輸支出43萬元，完成調(diào)整預算53.09%；資源勘探電力信息等事務支出569萬元，下降50.31%，完成調(diào)整預算108.8%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出-25萬元，下降150%，完成調(diào)整預算100%；自然資源海洋氣象等事務支出82萬元，增長412.5%，完成調(diào)整預算91.11%；住房保障支出1139萬元，增長6.95%，完成調(diào)整預算70.79%；災害防治及應急管理支出527萬元，完成調(diào)整預算89.93%；其他支出-375萬元，下降850%，完成調(diào)整預算-133.93%。

（三）2019年柳北區(qū)基金預算執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)基金收入24238萬元，下降23.48%，完成調(diào)整預算100.02%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造補貼資金610萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助991萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入18593萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務（城市建設）專項2690萬元，農(nóng)業(yè)項目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟資金98萬元，補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金27萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金1221萬元。

2019年柳北區(qū)基金支出24213萬元，主要為上級追加城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造補貼資金支出610萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助支出991萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18575萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務（城市建設）專項支出2690萬元，農(nóng)業(yè)項目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟支出98萬元，補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展支出27萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金支出1214萬元。

基金收入24238萬元與基金支出24213萬元相抵，收支相抵，年終結(jié)余25萬元。

二、2019年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大五次會議對2019年財政預算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，各部門牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)，加大對民生等重點領域支持力度，狠抓預算執(zhí)行管理，積極防范化解債務風險。財政運行總體平穩(wěn)，各項改革任務取得新的成效，有力促進了城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（一）開源節(jié)流、強化管理，促進財政收支平穩(wěn)運行

不折不扣落實更大規(guī)模減稅降費政策。認真執(zhí)行國家政策，落實深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、調(diào)整個人所得稅減除費用和稅率等減稅降費措施，落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例由20%降至16%等五項社保降費政策，為企業(yè)和個人新增減輕稅費負擔7.31億元，制定確保財政收支平穩(wěn)運行措施，細化落實彌補財力缺口方案，全力應對減稅降費形成的財力缺口。

政府帶頭過緊日子。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，三公經(jīng)費按3%的比例壓減7萬元，其他一般性支出在自治區(qū)要求6%的基礎上，按10%的比例壓減767萬元。嚴格執(zhí)行區(qū)人大審議批準的預算，從嚴審核預算調(diào)整，硬化預算約束，年度預算執(zhí)行中除救災等應急支出外，減少支出追加事項。

強化財政資金統(tǒng)籌使用。合理有序盤活存量資金，對歷年部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全面組織清理，盤活存量資金。分析研判落實減稅降費政策情況下預算收支與年初預算目標差距，依法依規(guī)做好預算調(diào)整，整合各項財政資金2072萬元，統(tǒng)籌用于重點領域支出。

（二）積極謀劃、多措并舉，全面落實積極財政政策

繼續(xù)支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。按照工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略部署，著力支持強龍頭、補鏈條、聚集群，全力推動柳北傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新興產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展。裝配式建筑現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園建設初見成效，十一冶朝暉集團生產(chǎn)基地建設項目正式開工，深圳鵬城、寧波海達項目相繼簽約，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)全年完成銷售收入近3億元。出臺《柳北區(qū)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵暫行辦法》，與中小擔保公司簽訂合作協(xié)議，打造柳北區(qū)中小工業(yè)企業(yè)融資擔保平臺，落實強優(yōu)企業(yè)上臺階獎、園區(qū)工業(yè)企業(yè)養(yǎng)老保險補貼和廢鋼加工產(chǎn)業(yè)扶持資金等城區(qū)配套資金1991萬元，支持企業(yè)做大做強，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

創(chuàng)新驅(qū)動穩(wěn)步推進。投入科技資金417萬元，大力推進“雙創(chuàng)”工作，將財政支持重心轉(zhuǎn)向?qū)＠跈?quán)后的獎勵，提升專利質(zhì)量和促進成果轉(zhuǎn)化運用。推動企業(yè)與湖南大學合作建立院士工作室；提升鞏固轄區(qū)眾創(chuàng)空間服務能力，“柳北智造2025”獲得自治區(qū)級眾創(chuàng)空間認定；“瞪羚企業(yè)”實現(xiàn)零的突破，柳州航盛科技有限公司成為我區(qū)首家廣西“瞪羚企業(yè)”培育庫入庫企業(yè)。

大力支持重大項目。保利大江郡順利竣工，成為柳州市除地王財富國際中心外的一個新地標，保利商業(yè)廣場、凱悅嘉軒酒店（五星級）正式營業(yè)。柳州歐陽嶺家居建材供應鏈產(chǎn)業(yè)園列入自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進的重大項目；柳州糧食儲備庫整體搬遷項目征地拆遷處于收尾階段。爭取中央及自治區(qū)重大項目6666萬元，補齊基礎設施和公共服務設施建設短板，推進電子商務和農(nóng)貿(mào)市場改造，助推商貿(mào)服務業(yè)升級發(fā)展。

（三）聚焦重點、攻克難點，全面助力脫貧攻堅

支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施。落實“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設項目資金1039萬元，助力鄉(xiāng)村風貌提升三年行動建設活動，推進農(nóng)村基礎設施提檔升級。統(tǒng)籌財力8666萬元，支持特色農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設、螺螄粉原材料產(chǎn)業(yè)，沙塘鎮(zhèn)上垌村、石碑坪鎮(zhèn)綠洲合作社建立田螺純養(yǎng)、藕（稻）螺套養(yǎng)示范基地。撥付自治區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金2255萬元，推進農(nóng)村綜合改革。繼續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，按貧困村50萬元、非貧困村40萬元的標準實現(xiàn)資金扶持全覆蓋。嚴格落實惠農(nóng)資金政策，兌付耕地地力保護補貼資金480萬元。

堅定不移打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌各級財政扶貧專項資金2341萬元，繼續(xù)按增長比例要求加大扶貧投入力度。創(chuàng)新建立“123456”脫貧攻堅工作模式，積極推動村級集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建設，開工建設白露村工業(yè)園等6個村級集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，啟動北岸村小龍蝦養(yǎng)殖基地等15個村級集體經(jīng)濟項目。將“兩不愁三保障”各項措施落實到村、到戶、到人。支持高質(zhì)量扶貧危房改造提升行動，瞄準特定貧困群眾，支持就業(yè)、教育、社保領域扶貧，落實扶貧車間建設等就業(yè)幫扶措施；支持農(nóng)村義務教育學校建設，幫助解決貧困戶子女入學問題；推進健康扶貧，對建檔立卡貧困人口參加醫(yī)療保險兜底保障，支持貧困地區(qū)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務能力提升，實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體全覆蓋。

（四）積極保障、改善民生，全力增強人民的獲得感

兜牢社會保障底線。撥付基本公共衛(wèi)生服務補助資金2787萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均補助標準至69元。推進市級公立醫(yī)院與衛(wèi)生院組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，初步建立疾病控制和衛(wèi)生監(jiān)督體系，艾滋病等重大疾病預防控制能力逐步加強，基本公共衛(wèi)生服務提質(zhì)增效。保持養(yǎng)老服務持續(xù)投入，全面推進城區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點，完成第三批社區(qū)服務場所改擴建項目建設22項。全面落實困難群眾救助兜底政策，撥付資金10686萬元足額保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等困難群眾救助補助經(jīng)費。

加快發(fā)展社會事業(yè)。撥付教育專項資金37664萬元，穩(wěn)步推進義務教育發(fā)展，教育項目建設扎實推進，十五中學總部（濱江中學）、新白沙小學等項目建設加快，白沙路幼兒園項目建設啟動。城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專項整治穩(wěn)步推進。投入668萬元，成功舉辦第九屆“北雀歡歌”文化藝術(shù)節(jié)，開展“我們的節(jié)日”系列主題活動，加大實施惠民體育工程，打造城區(qū)“5分鐘健身圈”，白沙社區(qū)健身中心成為柳州首個社區(qū)健身中心，組織開展萬科杯廣場舞大賽、健步走等活動，群眾性體育蓬勃開展。

穩(wěn)定和諧社會大局。投入2265萬元，集中力量開展禁毒重點整治工作，推動全區(qū)禁毒工作發(fā)生脫胎換骨的變化，扎實推進“平安柳北”建設，深入開展掃黑除惡專項斗爭，嚴厲打擊涉槍涉爆、黃賭毒等違法犯罪活動，不斷鞏固反邪教、國家人民安全防線建設成果，提升政法工作滿意度和人民群眾安全感。食品藥品安全全年重要時段安全穩(wěn)定實現(xiàn)“零事故”。積極籌措資金436萬元，支持生活必需品保供穩(wěn)價，做好非洲豬瘟防控及“菜籃子”肉品供應系列措施，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)發(fā)展。

（五）健全機制、深化落實，統(tǒng)籌推進重點領域改革

做好財政體制改革。積極配合自治區(qū)和柳州市做好《基本公共服務領域市以下財政事權(quán)和支出責任劃分改革實施方案》改革，認真核準義務教育、學生資助、基本住房保障等保障標準和支出責任的劃分，推進建立權(quán)責清晰的市縣（區(qū)）財政關系。密切跟蹤分析城區(qū)體制調(diào)整后，城區(qū)財政運行和管理情況，及時與市局相關科室進行業(yè)務對接，確保城區(qū)在經(jīng)濟下行的環(huán)境下，財政體制調(diào)整的平穩(wěn)有序過渡。加大財政運行的監(jiān)管力度，及時與部門、鎮(zhèn)、街道了解支出項目及進度，全面落實“三保”支出保障責任，確保全區(qū)財政運行平穩(wěn)。

推進預算績效管理。圍繞全過程預算績效管理各個環(huán)節(jié)，包括績效目標管理、評價結(jié)果應用、第三方績效評價不斷完善工作制度，部門項目支出績效目標設定、監(jiān)控、評價及評價結(jié)果運用情況等工作有序開展，工作流程不斷優(yōu)化。執(zhí)行柳州市全面實施預算績效管理實施方案，為加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系做好鋪墊。

繼續(xù)加強財政管理。穩(wěn)步推進國庫集中支付電子化工作，2019年實現(xiàn)國庫集中支付電子化目標。進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，按照全口徑、全覆蓋目標，編制國有資產(chǎn)管理情況向人大報告。助推機構(gòu)改革工作順利進行，分類核定涉改部門的人員、公用經(jīng)費和項目支出，及時足額下達預算指標，保障機構(gòu)改革單位的正常運轉(zhuǎn)。

（六）關于落實人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認真承辦和落實區(qū)人大及其常委會會議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理并將答復意見至相關代表、委員和單位。針對采購預算編制較粗、部分項目支出細化不夠、重要事項說明不夠清晰等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標準審核單位采購預算，在預算編報時細化數(shù)量、金額、標準等信息，有關整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

2019年，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要有：一是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和減稅降費政策效應的疊加，財政增收困難加大，加之剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力較大；二是部門對預算編制執(zhí)行管理監(jiān)督改革的認識仍需深化，財政資金盤活統(tǒng)籌不夠順暢，績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整掛鉤沒有形成穩(wěn)定機制，資金使用效益需進一步提高；三是項目前期準備不足，部分專項資金使用進度緩慢且進度不均衡，資金使用效益有待提高。對此，我們將高度重視，找準問題根源，采取切實可行的措施努力加以解決。

2020年柳北區(qū)財政預算草案

一、當前財政經(jīng)濟形勢

2020年是決勝全面建成小康社會的收官之年、是實施“十三五”規(guī)劃的最后一年，也是貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神的重要一年。綜合研判2020年財政工作，總體形勢依然嚴峻復雜，但也面臨重大機遇。一方面，轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、質(zhì)量提升的任務艱巨，財政收入穩(wěn)定增長的基礎不牢固，加快脫貧攻堅、民生政策提標擴面等剛性支出需求大幅增長，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，“實業(yè)興市，開放強柳”戰(zhàn)略深入實施，工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設現(xiàn)代制造城加快推進，柳州特色的制造業(yè)發(fā)展新體系穩(wěn)步構(gòu)建，營商環(huán)境優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等經(jīng)濟發(fā)展積極因素不斷積累釋放。我們將迎難而上、緊抓機遇，堅決履行好財政服務高質(zhì)量發(fā)展的使命，科學合理安排2020年預算，更好地統(tǒng)籌資金保障重點工作，推動城區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2020年，財政工作和預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央、自治區(qū)和柳州市的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，扎實落實加力提效的積極財政政策，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和擴大有效需求上發(fā)揮更大作用；繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，落實落細減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對重點領域支持，繼續(xù)支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，切實保障和改善民生；深化財稅體制改革，全面實施績效管理，提高財政資金使用效益；增強財政運籌能力，提高財政保障水平，積極防范化解債務風險，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2020年財政工作和預算編制堅持以下原則：

（一）堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展和落實減稅降費政策等因素影響，依法依規(guī)組織財政收入，強化預算統(tǒng)籌，千方百計做好財力總量；

（二）堅持聚焦中心，服務大局的原則，充分發(fā)揮財政職能作用，即堅持靶向施策、精準發(fā)力，保障好重大項目資金需求，又堅持勤儉節(jié)約、精打細算，下大力氣優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；

（三）堅持可持續(xù)、?；?、兜底線的原則，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，保障財政平穩(wěn)運行。  

三、2020年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

（一）公共財政預算安排情況

1．財政收入預算

2020年柳北區(qū)財政總收入安排452821萬元，與上年執(zhí)行數(shù)（以下為同一對比口徑）相比下降8.46%，（其中：財政收入：411065萬元，增長3%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入282629萬元，增長9.9%；（2）上劃自治區(qū)分享收入29481萬元，下降5.19%；（3）上劃市財政分享收入26455萬元，下降5.32%；（4）柳北區(qū)本級財政收入114256萬元，下降30.19%。

2.財政支出預算

2020年柳北區(qū)財政總支出安排452765萬元，與上年年初預算數(shù)（以下為同一對比口徑）相比下降0.88%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出282629萬元，下降1.75%；（2）上劃自治區(qū)支出29481萬元，下降7.39%；（3）上劃市財政支出26455萬元，下降7.72%；（4）柳北區(qū)本級財政支出114200萬元，增長5.16%。

3．收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排452821萬元，當年財政總支出安排452765萬元，收支相抵，年終結(jié)余56萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排114256萬元，財政總支出安排114200萬元，收支相抵，年終結(jié)余56萬元。

1．柳北區(qū)本級公共財政預算收入安排情況

2020年柳北區(qū)本級財政總收入114256萬元，下降30.19%，構(gòu)成為：（1）公共財政預算收入72500萬元，下降12.53%；（2）上級補助收入34810萬元，下降63.47%，其中：市級固定補助收入9546萬元，市級追加專項補助17818萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入7446萬元；（3）上年結(jié)余91萬元；（4）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6855萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入72500萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入59300萬元，下降6.24%，其中：增值稅25100萬元，下降8.2%；企業(yè)所得稅7500萬元，下降4.01%；個人所得稅1720萬元，下降7.13%；資源稅80萬元，下降6.98%；城市維護建設稅9800萬元，下降2.74%；房產(chǎn)稅7300萬元，下降6.23%；印花稅7000萬元，下降5.58%；車船使用稅800萬元，下降8.99%。

（2）非稅收入13200萬元，下降32.76%，其中：專項收入4200萬元，下降7.12%；行政性收費收入1500萬元，下降65.84%；罰沒收入600萬元，下降82.22%；其他收入6900萬元，下降6.06%。

2．柳北區(qū)本級公共財政預算支出安排情況

2020年柳北區(qū)本級財政總支出114200萬元，增長5.16%，構(gòu)成為：（1）公共財政預算支出109406萬元，增長5.23%；（2）上解支出4794萬元，增長5.85%。

2020年柳北區(qū)公共財政預算支出109406萬元的項目安排情況：一般公共服務支出14053萬元，增長12.02%；國防支出192萬元，增長2.1%；公共安全支出5545萬元，下降35.15%；教育支出35462萬元，增長1.74%；科學技術(shù)支出450萬元，下降4.5%；文化旅游體育與傳媒支出315萬元，下降4.88%；社會保障和就業(yè)支出21024萬元，增長9.53%；衛(wèi)生健康支出10224萬元，增長29.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10698萬元，下降9.06%；農(nóng)林水支出4404萬元，增長4.33%；交通運輸支出199萬元；資源勘探信息等支出590萬元，增長31.24%；國土海洋氣象等支出260萬元；住房保障支出3892萬元，增長189.57%；災害防治及應急管理支出598萬元，增長17.35%；預備費支出1500萬元，持平。
    四、全面完成2020年財政預算任務的措施

2020年，我們將認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，圍繞上述預算安排，扎實做好各項重點工作，確保完成全年預算任務。

（一）進一步做好聚財生財，提高財政綜合實力

圍繞經(jīng)濟做好財源培植，積極涵養(yǎng)和優(yōu)化財源，促進財政增收，加強對財稅收入形勢的分析研判，加大收入組織和運行調(diào)度，防止收入波動起伏過大。全面清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等各類存量資金， 繼續(xù)壓減和取消非剛性、非急需支出，把有限的財力集中用于支持短板弱項和重點領域。不斷增強爭取資金支持的針對性和有效性。認真研究上級資金測算分配辦法、投向重點和改革方向，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付。

（二）進一步落實積極財政政策，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力

提高財政投入的精準度和有效性，統(tǒng)籌工業(yè)、科技、人社等資金促進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)實施工業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)措施，落實相關產(chǎn)業(yè)扶持政策。全面梳理重大項目資金保障情況，多渠道籌集資金，集中財力支持和推進重大基礎設施、重大產(chǎn)業(yè)項目和重大民生工程。推進營商環(huán)境優(yōu)化，落實落細減稅降費政策，鞏固涉企行政事業(yè)性“零收費”，減輕制造業(yè)和小微企業(yè)稅負。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進一步推進財政涉農(nóng)資金實質(zhì)性整合，做好重點農(nóng)業(yè)項目資金保障。扎實落實改廁改廚等提升鄉(xiāng)村風貌項目資金，繼續(xù)支持農(nóng)村綜合改革，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，建設美麗鄉(xiāng)村，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

（三）進一步落實惠民政策，強化民生兜底保障能力

做好財政專項扶貧資金安排，繼續(xù)向貧困村傾斜，做好義務教育基本醫(yī)療住房安全“三保障”和飲水安全“四大戰(zhàn)役”資金保障，推進脫貧攻堅向縱深發(fā)展，繼續(xù)抓好扶貧領域監(jiān)督執(zhí)紀問責及扶貧資金使用的調(diào)研指導。確保教育投入只增不減，優(yōu)先安排新建公辦幼兒園、中小學建設資金。多渠道籌集資金推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障文化體育事業(yè)支出，增強文化軟實力，提升城市品味和綜合競爭力。將健康扶貧、最低生活保障等社保領域兜底扶貧制度與精準扶貧有效銜接，幫助低保邊緣群體、低收入群體解決特殊困難。推進各項社會保險制度穩(wěn)步落地，落實對醫(yī)療衛(wèi)生的投入責任，減輕群眾看病就醫(yī)負擔。

（四）進一步深化各項改革，激發(fā)體制機制活力

緊跟上級改革步伐，推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革，規(guī)范政府支出管理責任。有序推進全面實施預算績效管理，認真執(zhí)行柳州市制定的實施方案，抓緊對現(xiàn)有制度進行修訂、補充，細化和完善預算績效管理有關辦法和工作流程，努力搭建完整、規(guī)范、有序的預算績效管理制度體系。梳理各單位資產(chǎn)管理歷史遺留問題，進一步理順資產(chǎn)管理制度，做好“三供一業(yè)”接收工作。

（五）進一步強化監(jiān)督管理，提升科學理財能力

通過完善執(zhí)行率、預算調(diào)整等量化考核手段，促使部門提前做好預算執(zhí)行準備，加快預算執(zhí)行進度，繼續(xù)強化預算管理約束力，嚴格預算調(diào)整事項，繼續(xù)建立預算執(zhí)行與預算安排掛鉤機制。進一步對財政專項資金進行梳理，形成財政專項資金管理清單。加快推進國庫集中支付電子化管理改革和財政庫款管理，保持合理的庫款規(guī)模用于保障“三?！敝Ц?。進一步加強政府債務風險防控，杜絕新增隱性債務發(fā)生。修訂完善政府采購相關制度規(guī)定，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”政采云平臺建設。

各位代表，做好2020年的財政工作責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，銳意進取，開拓創(chuàng)新，努力完成本次會議確定的預算收支目標和各項財政發(fā)展改革任務，為實現(xiàn)“十三五”圓滿收官奉獻更多的力量！

第二部分

2020年柳北區(qū)政府預算表

    詳細內(nèi)容見附件

第三部分

2020年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2020年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

上級補助收入34810萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入27364萬元， 專項轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。

二、2020年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

2020年柳北區(qū)政府性基金收支預算安排為零。

三、2020年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

 2020年柳北區(qū)無國有資本經(jīng)營收支預算安排，國有資本經(jīng)營收支情況表為零。   

四、2020年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

    2020年柳北區(qū)無社?；鹗罩ьA算安排。

五、2020年柳北區(qū)債務情況說明

2020年柳北區(qū)無政府債務情況。

六、2020年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

2020年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預算安排210.885萬元，與上年同比減少26.115萬元，同比下降11.02%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算52.885萬元，與上年同比增加11.885萬元，同比增長28.99%，增加原因:實行機構(gòu)改革，部門增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算158萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降19.34%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為158萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降19.34%。原因：公務用車改革）。

附件：

3、第二部分 2020年柳北區(qū)政府預算表