柳北區(qū)人民政府關于提請

2019年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告

主任、各位副主任、各位委員：

受柳北區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2019年柳北區(qū)財政預算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、1—10月預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)財政總收入402654萬元（含上級補助收入88359萬元），完成預算88.14%；柳北區(qū)組織財政收入（稅收及非稅收入）313981萬元，完成預算74.02%（其中：上劃中央收入200099萬元，上劃自治區(qū)收入26079萬元，上劃市級收入23460萬元，公共財政預算收入64343萬元）；公共財政預算支出121546萬元。

今年以來，面對經(jīng)濟下行壓力不斷加大的嚴峻形勢和前所未有的收支平衡壓力，為深入貫徹落實上級的一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、惠民生重大政策，同時，為使2019年財政預算安排更加準確、合理、切合實際，根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關要求，結(jié)合我區(qū)收支變化各項因素，需要對年初預算進行必要調(diào)整。

二、柳北區(qū)財政預算調(diào)整事由

1.經(jīng)2018年市財政對柳北區(qū)財政年終結(jié)算，核定結(jié)余變化，使得2018年財政總收支相應變化。

2.積極爭取上級財政資金支持，轉(zhuǎn)移支付資金增加，使得財政總收支增加。

3.今年預算執(zhí)行中新增的政策性支出，使得財政總支出增加。

4.為進一步提高預算和決算的銜接程度，落實柳北區(qū)第十二屆人大常委會第二十七次會議關于2018年柳北區(qū)財政決算的審議意見，參照決算口徑研究建立地方預算報表體系。

三、柳北區(qū)財政收支預算調(diào)整方案

根據(jù)上述事由，相應調(diào)整經(jīng)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第五次會議審議通過的2019年預算：柳北區(qū)財政總收入預算456835萬元，預期調(diào)增37628萬元，調(diào)整為494463萬元（詳見附表三）；財政總支出預算456774萬元，建議調(diào)增37490萬元，調(diào)整為494264萬元（詳見附表四）；收支相抵，滾存結(jié)余199萬元。

柳北區(qū)財政收入構成：（1）公共財政預算收入預算76026萬元，調(diào)增112萬元，調(diào)整為76138萬元；；（2）上級補助收入預算30935萬元，調(diào)增64214萬元，調(diào)整為95149萬元；（3）上年結(jié)余預算1700萬元，調(diào)減1386萬元，調(diào)整為314萬元。

柳北區(qū)財政總支出構成：（1）公共財政預算支出預算103971萬元，調(diào)增33989萬元，調(diào)整為137960萬元；（2）基金支出預算100萬元，調(diào)增24133萬元，調(diào)整為24233萬元；（3）上解支出預算4529萬元，調(diào)增4680萬元，調(diào)整為9209萬元。

（一）?柳北區(qū)收入調(diào)整預算方案

1.公共財政預算收入較預算數(shù)調(diào)增112萬元

（1）增值稅預算26672萬元，調(diào)減1472萬元，調(diào)整為25200萬元；（2）企業(yè)所得稅預算7812萬元，調(diào)增888萬元，調(diào)整為8700萬元；（3）個人所得稅預算3300萬元，調(diào)減1450萬元，調(diào)整為1850萬元；（4）城維稅預算9600萬元，調(diào)增200萬元，調(diào)整為9800萬元；（5）房產(chǎn)稅預算5700萬元，調(diào)減800萬元，調(diào)整為4900萬元；（6）印花稅預算7400萬元，調(diào)減700萬元，調(diào)整為6700萬元；（7）資源稅預算122萬元，調(diào)減39萬元，調(diào)整為83萬元；（8）車船使用稅預算6300萬元，調(diào)減5400萬元，調(diào)整為900萬元；（9）其他稅收收入預算0萬元，調(diào)增4萬元，調(diào)整為4萬元；（10）教育費附加預算4320萬元，調(diào)減120萬元，調(diào)整為4200萬元；（11）森林植被恢復費預算0萬元，調(diào)增200萬元，調(diào)整為200萬元，（12）行政性收費收入預算2300萬元，調(diào)增1730萬元，調(diào)整為4030萬元；（13）罰沒收入預算1500萬元，調(diào)增1790萬元，調(diào)整為3290萬元；（14）其他收入預算1000萬元，調(diào)增5281萬元，調(diào)整為6281萬元。

2.上級補助收入較預算調(diào)增64214萬元

（1）市級固定補助收入預算9550萬元，預計減少4萬元，調(diào)整為9546萬元；（2）上級追加專項補助收入預算13839萬元，預計增加40085萬元，調(diào)整為53924萬元；（3）市級追加基金補助收入調(diào)整為24233萬元；（4）自治區(qū)轉(zhuǎn)移補助收入預算7446萬元，調(diào)整為7446萬元。

上級追加專項補助收入較預算調(diào)增40085萬元，主要為：一是教育事業(yè)各項補助資金5528萬元；二是困難群眾基本生活補助5006萬元；三是基本公共衛(wèi)生服務補助資金3493萬元。

3.上年結(jié)余較預算調(diào)減1386萬元

主要為市財政年終結(jié)算核定我區(qū)2018年年終滾存結(jié)余較預算減少數(shù)。

（二）?柳北區(qū)支出預算調(diào)整方案

1.區(qū)本級公共財政預算支出較預算調(diào)增33989萬元。

科目調(diào)整情況：

——一般公共服務增加2714萬元

——國防支出增加19萬元

——公共安全增加4444萬元

——教育增加2343萬元

——科學技術增加7萬元

——文化旅游體育與傳媒增加186萬元

——社會保障和就業(yè)增加9630萬元

——衛(wèi)生健康增加8364萬元

——節(jié)能環(huán)保增加40萬元

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務增加1558萬元

——農(nóng)林水事務增加5343萬元

——交通運輸增加81萬元

——資源勘探信息等支出增加73萬元

——商業(yè)服務業(yè)等支出減少25萬元

——自然資源海洋氣象等支出增加90萬元

——住房保障支出增加265萬元

——災害防治及應急管理支出增加77萬元

——預備費減少1500萬元

——其他支出增加280萬元

2. 上解支出較預算調(diào)增4680萬元。

四、柳北區(qū)政府性基金預算調(diào)整方案

政府性基金收入預算100萬元，預計增加24133萬元，調(diào)整為24233萬元，主要為市級追加政府性基金補助收入。

政府性基金支出預算的100萬元，調(diào)增24133萬元，調(diào)整為24233萬元，具體為：市級追加城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造補貼資金610萬，被征地農(nóng)民社會保障補助991萬，國有土地使用權出讓收入安排的支出18593萬，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(城市建設)專項支出2690萬，農(nóng)業(yè)項目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟資金94萬，補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金27萬，大中型水庫移民后期扶持基金8萬，福利彩票公益金支出1120萬。

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