目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告

第二部分 2019年柳北區(qū)政府預算表

一、一般公共預算收入表

二、一般公共預算支出表

三、本級一般公共預算支出表

四、本級一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

六、政府一般債務限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金轉移支付表

十、政府基金專項債務限額和余額情況表

十一、國有資本經(jīng)營預算收入表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表

十三、社會保險基金收入表

十四、社會保險基金支出表

第三部分 2019年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2019年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

二、2019年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

三、2019年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

四、2019年柳北區(qū)債務情況說明

五、2019年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

六、2019年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

第一部分 柳北區(qū)人民政府關于2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告

柳北區(qū)人民政府關于

2018年財政預算執(zhí)行情況

和2019年財政預算(草案)的報告（書面）

——2019年1月10日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第五次會議上

柳北區(qū)財政局局長??王曉宏

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關于2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算(草案)的報告》，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，各部門認真落實柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第三次會議的各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險”各項工作，財政運行和預算執(zhí)行情況總體良好。

一、2018年柳北區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2018年柳北區(qū)財政總收入486785萬元，增長13.06%，完成調(diào)整預算100.46%（其中財政收入398983萬元，增長8.2%，完成調(diào)整預算98.36%），構成為：（1）上劃中央分享收入235967萬元，增長36.13%；（2）上劃自治區(qū)分享收入39336萬元，下降21.92%；（3）上劃市財政分享收入47820萬元，下降27.43%；（4）柳北區(qū)本級財政收入163662萬元，增長16.12%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出485085萬元，增長12.69%，完成調(diào)整預算100.13%，構成為：（1）上劃中央支出235967萬元，增長36.13%；（2）上劃自治區(qū)支出39336萬元，下降21.92%；（3）上劃市財政支出47820萬元，下降27.43%；（4）柳北區(qū)本級財政支出161962萬元，增長15%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入486785萬元，當年財政總支出485085萬元。收支相抵，年終結余1700萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入163662萬元，增長16.12%。本級財政總支出161962萬元，增長15%。收支相抵，年終結余1700萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入執(zhí)行情況

2018年柳北區(qū)本級財政總收入163662萬元，增長16.12%，完成調(diào)整預算109.27%，構成為：（1）公共財政預算收入75860萬元，下降4.14%，完成調(diào)整預算107.04%；（2）上級補助收入82229萬元，增長41.56%，完成調(diào)整預算112.14%，其中：市級固定補助收入9550萬元，市級追加專項補助33559萬元，自治區(qū)轉移補助收入7446萬元，市級追加基金補助31674萬元；（3）上年結余5573萬元，增長201.41%，完成調(diào)整預算100%。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入75860萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入66811萬元，下降5.57%，完成調(diào)整預算105.23%，其中：增值稅26528萬元，下降21.28%，完成調(diào)整預算106.94%；營業(yè)稅17萬元，增長240%，完成調(diào)整預算100%；企業(yè)所得稅7243萬元，下降10.16%，完成調(diào)整預算106.51%；個人所得稅2204萬元，增長24.1%，完成調(diào)整預算102.7%；資源稅105萬元，增長64.06%，完成調(diào)整預算105%；城市維護建設稅8839萬元，增長11.48%，完成調(diào)整預算107.79%；房產(chǎn)稅7606萬元，增長22.36%，完成調(diào)整預算101.68%；印花稅8380萬元，增長30.25%，完成調(diào)整預算104.75%；車船使用稅5889萬元，下降10.28%，完成調(diào)整預算99.14%。

（2）非稅收入9049萬元，增長7.89%，完成調(diào)整預算122.62%，其中：專項收入3875萬元，增長13.67%，完成調(diào)整預算110.71%；行政性收費收入2195萬元，增長6.24%，完成調(diào)整預算88.51%；罰沒收入1525萬元，增長60.86%，完成調(diào)整預算138.64%；其他收入1454萬元，下降25.97%，完成調(diào)整預算484.67%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出執(zhí)行情況

2018年柳北區(qū)本級財政總支出161962萬元，增長15%，完成調(diào)整預算108.19%，構成為：（1）公共財政預算支出124916萬元，增長18.47%，完成調(diào)整預算98.97%；（2）基金支出31674萬元，增長191.74%，完成調(diào)整預算148.61%；（3）上解支出5372萬元，下降78.11%，完成調(diào)整預算247.56%。

柳北區(qū)本級公共財政預算支出124916萬元項目執(zhí)行情況：一般公共服務支出10961萬元，增長19.54%，完成調(diào)整預算88.05%；國防支出187萬元，增長2.19%，完成調(diào)整預算95.41%；公共安全支出8360萬元，增長6.58%，完成調(diào)整預算97.92%；教育支出35279萬元，下降18.43%，完成調(diào)整預算100.65%；科學技術支出364萬元，下降58.26%，完成調(diào)整預算42.42%；文化體育與傳媒支出756萬元，增長134.78%，完成調(diào)整預算82.89%；社會保障和就業(yè)支出33240萬元，增長122.55%，完成調(diào)整預算105.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13236萬元，下降4.9%，完成調(diào)整預算100.27%；環(huán)境保護支出173萬元，增長78.35%，完成調(diào)整預算46.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13279萬元，增長90.87%，完成調(diào)整預算99.89%；農(nóng)林水事務支出6749萬元，增長12.33%，完成調(diào)整預算93.92%；資源勘探電力信息等事務支出1145萬元，增長111.65%，完成調(diào)整預算107.21%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出50萬元，下降26.47%，完成調(diào)整預算45.45%；金融支出6萬元；國土資源氣象等事務支出16萬元，下降36%，完成調(diào)整預算45.71%；住房保障支出1065萬元，下降15%，完成調(diào)整預算79.89%；其他支出50萬元。

（三）2018年柳北區(qū)基金預算執(zhí)行情況

2018年柳北區(qū)基金收入31674萬元，增長191.74%，完成調(diào)整預算148.61%，主要為上級追加基金補助收入，其中：上級追加國有土地使用權出讓收入25353萬元，社區(qū)服務場所項目4169萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(城市建設)專項資金1680萬元，“美麗柳州.宜居鄉(xiāng)村”活動補助資金36萬元，福利彩票公益金379萬元，旅游發(fā)展基金10萬元。

2018年柳北區(qū)基金支出31674萬元，主要為上級追加國有土地使用權出讓收入安排的支出25353萬元，社區(qū)服務場所項目安排的支出4169萬元，被征地農(nóng)民社會保障補助安排的支出47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(城市建設)專項資金安排的支出1680萬元，“美麗柳州.宜居鄉(xiāng)村”活動補助資金安排的支出36萬，福利彩票公益金安排的支出379萬元，旅游發(fā)展基金安排的支出10萬元。

基金收入31674萬元與基金支出31674萬元相抵，收支平衡，年終無結余。

二、2018年落實人大預算決議有關情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大三次會議對2018年預算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，我們堅持以深化供給側結構性改革為主線，全面落實積極財政政策，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，財政支出更加積極有力，各項改革任務取得新的進展，為財政和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展打下扎實基礎。

（一）堅持穩(wěn)收入優(yōu)支出，預算執(zhí)行效能持續(xù)增強

財政收入運行穩(wěn)中提質(zhì)。抓稅源建設，執(zhí)行市級出臺的扶持廢鋼加工產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)扶持和新財源培育力度。持續(xù)涵養(yǎng)擴大稅基，建立稅收穩(wěn)定增長機制，提高稅收收入比重。抓收入征管，強化財稅協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強收入運行分析研究，細化促收征管措施，對稅收和非稅收入依法依規(guī)征管，做到應收盡收。

爭取上級補助特色凸顯。發(fā)揮城區(qū)自身地理優(yōu)勢，以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項目實施為重點，積極申請柳州市重點創(chuàng)建現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)項目資金300萬元，打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設。本著堅持普惠性的原則，以農(nóng)民最急需、普遍受益為目標，以村內(nèi)道路、活動場所、小型水利設施、村莊綠化亮化為重點，投入資金1910萬元著重改善農(nóng)民基本生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境。

各項重點支出有效保障。堅持厲行節(jié)約，以經(jīng)濟分類改革為契機，強化對三公兩費管理。積極籌措資金，集中財力保障鄉(xiāng)村振興、精準扶貧、為民辦實事、縣域經(jīng)濟發(fā)展等重點工作。全區(qū)財政八項支出114892萬元，增長18.39%，民生支出投入104157萬元，占一般公共預算支出83.38%。

財政資金統(tǒng)籌扎實推進。通過盤活部門歷年結轉結余資金，進一步強化財政資金統(tǒng)籌整合，依法依規(guī)進行預算調(diào)整，統(tǒng)籌整合的資金用于城市建設、八卦嶺颶風行動、農(nóng)村道路維修、山塘維修加固、蘭亭林敘現(xiàn)代特色林業(yè)示范區(qū)等支出缺口，有效提高資金使用效益。

（二）注重調(diào)結構增效益，積極財政政策全面落實

工業(yè)持續(xù)轉型升級。多措并舉推動產(chǎn)業(yè)轉型升級和工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成立柳北區(qū)推進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設現(xiàn)代制造城工作領導小組，研究制定《柳北區(qū)推進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2018-2022年）》。積極推動新舊動能轉換，投入623萬元大力扶持園區(qū)建設，服裝產(chǎn)業(yè)園、久正機械、陽光早餐等項目開工建設，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園PC生產(chǎn)基地、金屬材料循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園等一批工業(yè)項目竣工投產(chǎn)。

創(chuàng)新驅動穩(wěn)步推進。安排科技資金364萬元，大力推進“雙創(chuàng)”工作，將財政支持重心轉向專利授權后的獎勵，提升專利質(zhì)量和促進成果轉化運用。“柳北智造2025”眾創(chuàng)空間建設，為園區(qū)企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化系統(tǒng)、科技成果轉化等服務，助力園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

（三）圍繞抓重點攻難點，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展加快推進

增強政府服務能力。提高基本建設和城鄉(xiāng)維護等專項資金投入的精準度，投入3658萬元重點推進209國道應急維修工程、思源路道路改造、萬川花苑老舊小區(qū)試點改造、穿衣戴帽光亮工程提升、長塘鎮(zhèn)村屯風貌改造等項目實施。

實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加快構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，認真實施現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)建設。落實強農(nóng)惠農(nóng)資金政策，及時撥付耕地地力保護補貼資金463萬元，落實各級財政資金82萬元推進政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼，順利完成補貼兌付工作。投入120萬元加快村集體經(jīng)濟工作，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展。

堅持污染防治攻堅。深入推進宜居城市建設，水污染治理、水環(huán)境治理和水生態(tài)管理工作提供資金支持。農(nóng)村生活環(huán)境持續(xù)改善，實施“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”項目，支持長塘鎮(zhèn)香蘭村綜合村屯建設。落實改廁改廚、燈光照明項目資金120萬元，支持村容村貌整治行動。

（四）持續(xù)兜底促進公平，各項民生福祉不斷改善

全力支持脫貧攻堅?；I集各級財政扶貧資金1222萬元，支持實施脫貧攻堅“十大行動”，各鎮(zhèn)著力推進“四個一批”、“扶貧＋養(yǎng)老”深度融合供養(yǎng)模式。積極扶持貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，發(fā)放雞苗2.94萬余只、鵝苗5481只，飼料55噸，累計惠及貧困戶2186余戶，特色產(chǎn)業(yè)覆蓋率達96.77%。建立建檔立卡農(nóng)村貧困人口醫(yī)療費用政府兜底保障機制，提高報銷比例，減輕貧困戶個人負擔30.4萬元。加強財政扶貧資金管理，采取多種手段進行扶貧資金監(jiān)督檢查，做好閑置扶貧資金處理整改。

社會事業(yè)均衡發(fā)展。促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，安排各類教育資金35279萬元，加快義務教育發(fā)展，推進濱江中學、石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園、白沙小學異地遷建等重點項目，學前教育多元普惠發(fā)展進一步推進。繼續(xù)推動文化體育事業(yè)發(fā)展，投入756萬元提升“文化惠民”服務水平，支持體育場館免費開放，豐富群眾業(yè)余生活，助推文化事業(yè)發(fā)展。

筑牢社會保障底線。大力支持健康建設，支持完善基本醫(yī)療保險制度，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障籌資標準，鞏固完善城鄉(xiāng)居民大病保險全覆蓋。投入資金13236萬元，落實實施全面兩孩、計劃生育家庭獎勵扶助、基本公共衛(wèi)生等惠民政策。切實推進養(yǎng)老服務業(yè)綜合改革，投入183萬元支持居家養(yǎng)老服務建設。

（五）突出抓改革破瓶頸，重點領域改革向縱深邁進

預算管理制度日趨完善。嚴格根據(jù)單位性質(zhì)規(guī)范部門經(jīng)費定額管理，參照市級出臺的聘用人員管理暫行辦法，規(guī)范城區(qū)聘用人員額度審批、工資福利等方面。專項資金清理穩(wěn)步推進，清理統(tǒng)籌各類專項資金，提高資金使用效益。全區(qū)所有預算單位均開展預算績效管理工作，覆蓋面達到100%。預決算公開更加透明規(guī)范，認真做好預決算公開檢查工作，提高公開質(zhì)量。

做好財政管理各項工作。積極配合市級做好市級與城區(qū)財政管理體制調(diào)整，通過界定范圍、明確職責、統(tǒng)一標準，為城區(qū)財力分配提供了指導意見。堅持大好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，貫徹落實中央關于防范化解政府性債務風險的工作要求，做好政府債務風險控制。推進國庫集中支付電子化改革，降低行政管理成本，強化資金動態(tài)管理。

主動接受區(qū)人大及其常務委員會監(jiān)督，積極配合各項專題視察和調(diào)研，認真承辦區(qū)人大常委會會議審議意見、人大代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理了答復意見并送達相關代表、委員和單位。針對政府采購預算編制較粗、部分項目支出細化不夠、重要事項說明不夠清晰等問題，我們積極整改，強化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標準審核單位采購預算，在預算編報時細化數(shù)量、金額、標準等信息，有關整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

2018年，在財政實力不斷增強、預算管理和各項改革取得積極成效的同時，也面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在：收入增長基礎不夠穩(wěn)固，受房地產(chǎn)、鋼鐵行業(yè)等因素影響，財政持續(xù)增收難度加大，城區(qū)財政運行面臨壓力加大；項目前期準備不足，部分專項資金使用進度緩慢且進度不均衡，資金使用效益有待提高。我們將高度重視存在的問題，通過深化改革、優(yōu)化支出結構、規(guī)范財政管理等措施，不斷提高財政管理和服務水平。

2019年柳北區(qū)財政預算草案

一、當前我區(qū)財政經(jīng)濟形勢

展望2019年，既面臨嚴峻挑戰(zhàn)，也面臨重大機遇。一方面，轉型升級、結構調(diào)整、質(zhì)量提升任務艱巨，財政收入穩(wěn)定增長基礎不夠牢固，脫貧攻堅、民生政策提標擴面等剛性支出需求大幅增長，財政收支矛盾更加尖銳；另一方面，隨著不斷深化改革帶來的發(fā)展活力，我區(qū)經(jīng)濟運行長期向好的趨勢沒有改變，工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、營商環(huán)境優(yōu)化等經(jīng)濟發(fā)展積極因素不斷積累，我們將迎難而上、緊抓機遇，科學合理安排年度預算，更好統(tǒng)籌資金保障工作，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財政預算編制和財政工作的指導思想

2019年，財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央、自治區(qū)、柳州市的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展根本要求，貫徹落實實施積極的財政政策，全面落實減稅降費政策，減輕企業(yè)負擔；優(yōu)化財政支出結構，支持打好防范化解重大風險、精準脫貧攻堅戰(zhàn)；深化財稅體制改革，全面實施績效管理，提高財政資金使用效益。

按照上述指導思想，2019年預算編制堅持以下原則：

（一）積極穩(wěn)妥。收入預算堅持實事求是，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展和減稅降費政策因素影響，依法依規(guī)組織財政收入；支出預算堅持量力而行、盡力而為，既要堅持勤儉辦事，嚴控一般性支出，又要強化整合統(tǒng)籌，集中財力辦大事。

（二）突出重點。圍繞中央、自治區(qū)、柳州市的各項決策部署，突出支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設現(xiàn)代制造城，重點投向提升經(jīng)濟質(zhì)量、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、民生改善、社會治理、文化發(fā)展等領域，更好發(fā)揮財政保障作用。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。著眼大局，統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，保障財政平穩(wěn)運行。

三、2019年柳北區(qū)公共財政預算安排情況

（一）公共財政預算安排情況

1.財政收入預算

2019年柳北區(qū)財政總收入安排456835萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長8.3%，（其中財政收入424200萬元，增長6.5%），構成為：（1）上劃中央分享收入287671萬元，增長51.68%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31834萬元，下降42.35%；（3）上劃市財政分享收入28669萬元，下降61.05%；（4）柳北區(qū)本級財政收入108661萬元，增長5.13%。

2.財政支出預算

2019年柳北區(qū)財政總支出安排456774萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長8.31%，構成為：（1）上劃中央支出287671萬元，增長51.68%；（2）上劃自治區(qū)支出31834萬元，下降42.35%；（3）上劃市財政支出28669萬元，下降61.05%；（4）柳北區(qū)本級財政支出108600萬元，增長5.16%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排456835萬元，當年財政總支出安排456774萬元，收支相抵，年終結余61萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排108661萬元，財政總支出安排108600萬元，收支相抵，年終結余61萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預算收入安排情況

2019年柳北區(qū)本級財政總收入108661萬元，增長5.13%，構成為：（1）公共財政預算收入76026萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比下降4.76%；（2）上級補助收入30935萬元，增長32.05%，其中：市級固定補助收入9550萬元，市級追加專項補助13839萬元，自治區(qū)轉移補助收入7446萬元；追加基金補助100萬元；（3）上年結余1700萬元。

在柳北區(qū)本級公共財政預算收入76026萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入66906萬元，下降7.84%，其中：增值稅26672萬元，下降29.23%；企業(yè)所得稅7812萬元，下降3.1%；個人所得稅3300萬元，增長65%；資源稅122萬元，增長90.63%；城市維護建設稅9600萬元，增長18.52%；房產(chǎn)稅5700萬元，增長5.83%；印花稅7400萬元，增長32.43%；車船使用稅6300萬元，增長10.33%。

（2）非稅收入9120萬元，增長26.19%，其中：專項收入4320萬元，增長23.43%；行政性收費收入2300萬元，下降2.17%；罰沒收入1500萬元，增長160.42%；其他收入1000萬元，增長25%。

2.柳北區(qū)本級公共財政預算支出安排情況

2019年柳北區(qū)本級財政總支出108600萬元,同比增長5.16%,構成為：（1）公共財政預算支出103971萬元，與上年年初預算（以下為同一對比口徑）相比增長3.46%；（2）上解支出4529萬元，增長63.15%；（3）基金支出100萬元。

2019年柳北區(qū)公共財政預算支出103971萬元的項目安排情況：一般公共服務支出12545萬元，下降7.42%；國防支出188萬元，增長1.45%；公共安全支出8551萬元，增長25.56%；教育支出34856萬元，下降0.15%；科學技術支出471萬元，下降43.84%；文化旅游體育與傳媒支出331萬元，增長3.69%；社會保障和就業(yè)支出19195萬元，增長3.25%；衛(wèi)生健康支出7892萬元，增長3.68%；節(jié)能環(huán)保支出153萬元，下降36.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11765萬元，增長17.36%；農(nóng)林水支出4221萬元，增長5.8%；資源勘探信息等支出450萬元，增長164.36%；住房保障支出1344萬元，增長1.8%；災害防治及應急管理支出509萬元，增長16.22%；預備費支出1500萬元，持平。

四、全面完成2019年財政預算任務的措施

2019年，我們將認真貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市的各項決策部署，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，堅持財政發(fā)展新理念，扎實做好各項重點工作，確保完成全年預算任務。

（一）加強收支管理，持續(xù)完善財政保障機制

提高財政保障能力。完善組織財政收入工作機制，做好收入運行分析研究，關注重點行業(yè)、企業(yè)和項目，研判收入形勢，落實稅收征管協(xié)作機制，嚴格非稅收入管理，確保應收盡收。繼續(xù)加大上級補助爭取力度，積極向上申報重點項目、重大工程資金。加大資金統(tǒng)籌力度，采取分類盤活措施，盤活存量、做優(yōu)增量，緩解增支壓力。

提高財政資金使用效益。繼續(xù)加強預算執(zhí)行管理，建立支出進度約束機制，壓緊壓實各項支出責任。調(diào)整優(yōu)化支出結構，強化預算約束，嚴格按規(guī)定用途撥付和使用財政資金，繼續(xù)嚴控一般性支出，確保三公經(jīng)費只減不增。優(yōu)化財政資金配置，加強專項資金管理，發(fā)揮資金引導和促進作用。

（二）突出精準施策，全面助推實施高質(zhì)量發(fā)展部署

支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，全面落實推進全市工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設現(xiàn)代制造城實施方案，用好各項資金，注重實效。學好用好扶持廢鋼加工產(chǎn)業(yè)政策，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級。

支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。支持建立科技創(chuàng)新服務體系，綜合運用專利資助與獎勵、財政資金后補助方式，提高科技經(jīng)費使用效益，促進眾創(chuàng)空間建設。

推動營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。跟蹤落實各項減稅降費措施，強化財稅聯(lián)合做好政策宣傳，努力擴大享受優(yōu)惠政策的市場主體覆蓋面。鼓勵和引導企業(yè)申報各級財政獎補資金，保障中小微企業(yè)了解享受相關金融扶持政策。

推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型提質(zhì)。落實自治區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年提升行動部署，推動現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設，發(fā)展城區(qū)特色種植產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)品品牌打造提升。

（三）聚焦短板弱項，支持改善社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)

全力助推關鍵領域攻堅。支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，落實扶貧資金增量政策，繼續(xù)加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度。加強扶貧資金使用督查，確保扶貧資金安全高效運行。支持開展清理整治違法建設“颶風行動”，進一步推動“廁所革命”項目建設。

積極支持補短板重大項目。推進鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施公共服務能力提升，做好“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”資金保障工作。

全面落實惠民政策。堅持基本公共服務均等化，集中財力補齊教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老等民生短板，繼續(xù)保障義務教育均衡發(fā)展，積極做好深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)支持做好社會救助和社會福利工作，幫助低保邊緣、低收入群體解決特殊困難。

（四）著眼改革關鍵，加快建立現(xiàn)代財政制度

抓緊推進財政改革。積極配合市級做好財政事權和支出責任劃分改革和城區(qū)財政管理體制調(diào)整，爭取更多財力獎勵和資金支持，促進城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。大力支持人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作力度，打破數(shù)據(jù)共享壁壘，以此契機促進預算制度完善、預算管理水平管理。

繼續(xù)實施預算績效管理。從預算編制源頭開始，加強預算績效目標管理，特別是加強年度績效目標的可行性及合理性、績效指標的明確性及指標值的審核，督促單位在預算執(zhí)行過程中及時調(diào)整發(fā)現(xiàn)的問題。選取社會關注的熱點、焦點項目進行重點評價，將扶貧專項資金全部納入績效評價范圍，發(fā)揮資金效益。

做好國庫改革工作。進一步深化國庫集中支付改革，深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，提高預警能力，確保財政資金支付安全。加快推進國庫信息化，做好支付電子化管理改革工作。繼續(xù)開展政府部門財務報告和政府綜合財務報告編制改革工作，全面梳理政府資產(chǎn)、負債事項，爭取清晰完整的反映政府財務狀況。

加強國有資產(chǎn)管理。認真做好國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”移交工作，平穩(wěn)有序推進國有資產(chǎn)清理、劃轉，嚴防國有資產(chǎn)流失。

各位代表，做好2019年財政工作意義重大，任務艱巨，使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，在區(qū)委的正確領導下，自覺接受人民代表大會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，銳意進取，開拓創(chuàng)新，努力完成會議確定的預算收支目標，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗！

第二部分 2019年柳北區(qū)政府預算表

見附件

第三部分 2019年柳北區(qū)本級政府預算情況說明

一、2019年柳北區(qū)轉移支付預算情況說明

上級補助收入30835萬元，其中返還性收入7446萬元，一般性轉移支付收入23379萬元， 專項轉移支付收入10萬元。

二、2019年柳北區(qū)政府性基金收支預算情況

2019年柳北區(qū)政府性基金收支預算安排，上級補助收入提前下達100萬元，政府性基金收支情況表為100萬元。

三、2019年柳北區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算情況

2019年柳北區(qū)無國有資本經(jīng)營收支預算安排，國有資本經(jīng)營收支情況表為零。

四、2019年柳北區(qū)債務情況說明

2019年柳北區(qū)無政府債務情況。

五、2019年柳北區(qū)社?；鹗罩ьA算情況

2019年柳北區(qū)無社?；鹗罩ьA算安排。

六、2019年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算情況

2019年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費預算安排237萬元，與上年同比減少11萬元，同比下降4.44%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算41萬元，與上年同比減少11萬元，同比下降21.15%，減少原因:貫徹落實中央八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算196萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為196萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。