目錄

第一部分 柳北區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要工作職責

（一）管理園林綠地，美化城市環(huán)境。

（二）城市園林綠地建設，城市園林綠地管理與維護。

二、機構(gòu)設置

柳北區(qū)園林綠化管理所為差額撥款事業(yè)單位, 無下設二層機構(gòu)。實有在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算232.97萬元，同比增加76萬元，增長48.42%。其中：一般公共預算撥款232.97萬元。主要增加原因：人員工資增資。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算232.97萬元，同比增加76萬元，增長48.42%。主要增加原因：人員工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算232.97萬元，占支出總預算100%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出0萬元，占支出總預算0%。

（2）項目支出預算

項目支出232.97萬元，占支出總預算100%。其中：

工資福利支出預算122.18萬元，占基本支出預算52.44%；

商品和服務支出預算110.79萬元，占項目支出預算47.56%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共0萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2017年預算0萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為0萬元，與上年持平。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為0萬元，與上年持平）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2017年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)122.85萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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