目錄

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責(zé)

二、單位構(gòu)成

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機(jī)械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運(yùn)，公廁垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理，公廁的保潔管理、糞便清運(yùn)，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對(duì)轄區(qū)道路清掃保潔和機(jī)械化作業(yè)、垃圾運(yùn)輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃，制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施新建計(jì)劃，做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。

（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。

（六）依法開(kāi)展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性垃圾處置費(fèi)的調(diào)查核實(shí)與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位, 所內(nèi)設(shè)工會(huì)、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊(duì)、綜合股、計(jì)財(cái)股。實(shí)有在編人數(shù)87人，財(cái)政供養(yǎng)人員87人。

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第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算5700萬(wàn)元，同比增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。其中：一般公共預(yù)算撥款5700萬(wàn)元。主要增加原因：人員工資增資。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算5700萬(wàn)元，同比增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。主要增加原因：人員工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5700萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出516.91萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算513.89萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算99.42%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.02萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.58%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出5183.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.93%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算5183.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年度柳北環(huán)衛(wèi)所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年同比減少3.35萬(wàn)元，同比下降100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年同比減少3.35萬(wàn)元，同比下降100%。減少原因:貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2017年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)3118.8萬(wàn)元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門預(yù)算表