第一部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)國家標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)。

（二）組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲及固體廢物等污染防治工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督管理；監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（四）依法調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)環(huán)境問題和環(huán)境污染事件及生態(tài)破壞事件；調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染糾紛；組織開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

（五）按照管理權(quán)限組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污費(fèi)征收、排污許可證發(fā)放和審核建筑工地午、夜間連續(xù)施工證明、污染源限期治理等工作。

（六）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)污染物總量控制工作。

（七）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境投訴的受理和環(huán)境信訪、公眾舉報(bào)的接待和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)環(huán)境違法行為的調(diào)查取證、立案、處罰，屬重大行政處罰的按規(guī)定及時(shí)上報(bào)上級相關(guān)部門備案；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)污染防治設(shè)施運(yùn)行情況檢查。

（九）負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)對所審批的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”檢查及驗(yàn)收工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)環(huán)保局為行政單位, 隸屬區(qū)人民政府，無二層機(jī)構(gòu)。實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算146.89萬元，同比減少108.18萬元，下降42.41%。其中：一般公共預(yù)算撥款146.89萬元。減少主要原因：壓縮一般性支出。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算146.89萬元，同比減少108.18萬元，下降42.41%。減少主要原因：壓縮一般性支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算20.38萬元，占支出總預(yù)算13.87%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算8.98萬元，占支出總預(yù)算6.11%；

（3）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算109.55萬元，占支出總預(yù)算74.58%；

（4）住房保障支出預(yù)算7.98萬元，占支出總預(yù)算5.43%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出91.89萬元，占支出總預(yù)算62.56%。其中：

工資福利支出預(yù)算68.81萬元，占基本支出預(yù)算74.92%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.11萬元，占基本支出預(yù)算12.09%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算11.97萬元，占基本支出預(yù)算13.02%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出55萬元，占支出總預(yù)算37.44%。其中：

工資福利支出預(yù)算8萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算14.55%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算47萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算85.45%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)環(huán)保局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.22萬元，與上年同比減少2.53萬元，同比下降92.15%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.22萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降14.29%，減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為1.5萬元。印刷費(fèi)1.5萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)，金額為5萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)。）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)30.21萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年部門預(yù)算表