目錄

第一部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室概況

一、主要工作職責

加強城鄉(xiāng)房屋征收與補償工作的組織、管理和協(xié)調(diào)，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點項目建設(shè)提供用地保障。承辦集體土地征地拆遷和國有土地上房屋征收與補償工作。負責集體土地征用征收、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用批后實施等事務性工作及集體土地上房屋拆遷補償、安置工作；負責國有土地上房屋征收與補償具體工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)征地拆遷辦公室為柳北區(qū)參照公務員管理單位, 主要負責轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征地拆遷具體事務工作。實有在編人數(shù)11人，財政供養(yǎng)人員11人。

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第二部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算220.92萬元，同比減少105.71萬元，下降32.36%。其中：一般公共預算撥款220.92萬元。減少主要原因：人員變動。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算220.92萬元，同比減少105.71萬元，下降32.36%。減少主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務支出預算4.41萬元，占支出總預算2%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算28.9萬元，占支出總預算13.08%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算162.97萬元，占支出總預算73.77%；

（4）住房保障支出預算24.63萬元，占支出總預算11.15%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出220.92萬元，占支出總預算100%。其中：

工資福利支出預算149.53萬元，占基本支出預算67.69%；

商品和服務支出預算34.44萬元，占基本支出預算15.58%；

對個人和家庭的補助支出預算36.95萬元，占基本支出預算16.73%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共34.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年度柳北區(qū)征地拆遷辦公室“三公”經(jīng)費預算安排0.76萬元，與上年同比減少10.03萬元，同比下降93%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.76萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降4.55%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2017年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)120.3萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年部門預算表

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