目錄

第一部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、工作職責(zé)?
???1.負責(zé)區(qū)屬建設(shè)工程管理工作。
???2.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)小街巷市政設(shè)施的維修管理和臨時占道、道路挖掘?qū)徟ぷ鳌?br /> ???3.會同有關(guān)部門開展小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，并負責(zé)組織好村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)的實施及管理工作。
???4.開展農(nóng)村私房報建審核工作。
???5.負責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗收備案以及物業(yè)項目退出備案，同時協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會的矛盾糾紛。
???6.負責(zé)保障性住房申請資料的審核。
???7.轄區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑工程的審批報建。
???8.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的村屯規(guī)劃編制。
???9.按照上級要求對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村危房改造進行監(jiān)管。
???10.區(qū)屬工程的安全監(jiān)管。
???11.轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督管理、危險房的監(jiān)督管理和房屋拆除施工安全備案工作。
???12.承擔(dān)柳北區(qū)建設(shè)項目管理辦公室日常管理工作。
???13.按照上級要求開展“五項整治”活動。
???14.完成區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)住建局為柳北區(qū)行政單位，掛人民防空辦公室牌子。實有在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算165.62萬元，同比減少107.28萬元，下降39.31%。其中：一般公共預(yù)算撥款165.62萬元。減少主要原因：2016年有提前下達上級補助，2017年無提前下達上級資金。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算165.62萬元，同比減少107.28萬元，下降39.31%。減少主要原因：2016年有提前下達上級補助，2017年無提前下達上級資金。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算20.44萬元，占支出總預(yù)算12.34%；

（2）國防支出預(yù)算14.25萬元，占支出總預(yù)算8.6%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算17.14萬元，占支出總預(yù)算10.35%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算92.29萬元，占支出總預(yù)算55.72%；

（5）國土海洋氣象等支出預(yù)算6.52萬元，占支出總預(yù)算3.94%；

（6）住房保障支出預(yù)算14.98萬元，占支出總預(yù)算9.05%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出154.62萬元，占支出總預(yù)算93.36%。其中：

工資福利支出預(yù)算109.5萬元，占基本支出預(yù)算70.82%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算22.66萬元，占基本支出預(yù)算14.66%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算22.47萬元，占基本支出預(yù)算14.53%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出11萬元，占支出總預(yù)算6.64%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算11萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共22.66萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.43萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降7.69%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.43萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降7.69%。原因：縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴控接待標準。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門2017年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)24.15萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算表

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