目錄

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策，擬定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）發(fā)展的方案、政策并組織實(shí)施。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

2、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實(shí)施，提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目的實(shí)施意見。

5、按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；指導(dǎo)企業(yè)編制技改項(xiàng)目前期工作計(jì)劃；協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

7、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。

8、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)（非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)除外）安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)工信局為柳北區(qū)行政單位, 無二級(jí)機(jī)構(gòu), 實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算56.94萬元，同比減少30.24萬元，下降34.69%。其中：一般公共預(yù)算撥款56.94萬元。主要減少原因：人員變動(dòng)及減少重大工業(yè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算56.94萬元，同比減少30.24萬元，下降34.69%。主要減少原因：人員變動(dòng)及減少重大工業(yè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算4.17萬元，占支出總預(yù)算7.32%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1.44萬元，占支出總預(yù)算2.53%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算5.27萬元，占支出總預(yù)算9.26%；

（4）資源勘探信息等支出預(yù)算41.51萬元，占支出總預(yù)算72.9%；

（5）住房保障支出預(yù)算4.55萬元，占支出總預(yù)算8%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出45.94萬元，占支出總預(yù)算80.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算32.03萬元，占基本支出預(yù)算69.72%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.1萬元，占基本支出預(yù)算15.45%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算6.82萬元，占基本支出預(yù)算14.83%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出11萬元，占支出總預(yù)算19.32%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算11萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.1萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)工信局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.14萬元，與上年同比減少0萬元，同比下降0%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.14萬元，與上年同比減少0萬元，同比下降0%。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降0%。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為工業(yè)招商經(jīng)費(fèi)，金額為2萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)8.53萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2017年部門預(yù)算表?