目錄

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市有關工業(yè)園區(qū)的各項政策、法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)政府的重要決策和工作部署，制定工業(yè)區(qū)的各項規(guī)劃計劃，并組織實施。

（二）負責工業(yè)區(qū)內(nèi)各項基礎設施、公共服務設施和其它建設項目的規(guī)劃和監(jiān)督管理。

（三）負責工業(yè)區(qū)內(nèi)建設用地的征用開發(fā)和管理，負責工業(yè)園內(nèi)企業(yè)環(huán)境保護監(jiān)督工作。

（四）負責工業(yè)區(qū)內(nèi)投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務，促進工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

（五）協(xié)助相關部門管理工業(yè)區(qū)內(nèi)財政事務，督促有關部門依法組織稅收。

（六）負責協(xié)調(diào)市政府各相關部委辦局，爭取各方面對工業(yè)區(qū)建設的支持。

（七）維護工業(yè)區(qū)社會秩序，督促和監(jiān)督有關部門保障企業(yè)和職工合法權益。

（八）做好工業(yè)區(qū)內(nèi)相關協(xié)調(diào)服務工作。

（九）設立或者明確安全管理機構，配備安全管理人員，加強對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、指導和協(xié)調(diào)。

(十)指導、協(xié)調(diào)和推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責對園區(qū)經(jīng)濟運行進行分析、預測，研究經(jīng)濟運行中的重大問題，并提出建議和對策。

（十一）負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦理柳北區(qū)項目用地報批工作。

（十二）搭建園區(qū)投融資平臺，指導和開展園區(qū)投融資工作，監(jiān)督、管理政府性投資公司的運營。

（十三）完成區(qū)政府領導下達的其他相關任務。

二、機構設置

柳北工業(yè)園區(qū)管委會為柳北工業(yè)區(qū)管理機構，與柳北區(qū)人民政府實行政區(qū)合一，合署辦公。實有在編人數(shù)18人，財政供養(yǎng)人員18人。

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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算145.84萬元，同比減少41.85萬元，下降22.3%。其中：一般公共預算撥款145.84萬元。主要減少原因：人員變動。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算145.84萬元，同比減少41.85萬元，下降22.3%。主要減少原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算34.12萬元，占支出總預算23.4%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算6.4萬元，占支出總預算4.39%；

（3）資源勘探信息等支出預算100萬元，占支出總預算68.57%；

（4）住房保障支出預算5.31萬元，占支出總預算3.64%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出45.84萬元，占支出總預算31.43%。其中：

工資福利支出預算32.13萬元，占基本支出預算70.09%；

商品和服務支出預算5.74萬元，占基本支出預算12.52%；

對個人和家庭的補助支出預算7.97萬元，占基本支出預算17.39%。

（2）項目支出預算

項目支出100萬元，占支出總預算68.57%。其中：

商品和服務支出預算100萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費預算共5.74萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年度柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會“三公”經(jīng)費預算安排0.18萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降16.67%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.18萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降16.67%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零, 與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算績效項目1個，項目名稱為工業(yè)重大項目前期工作經(jīng)費，金額為100萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.79萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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