目錄

第一部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要工作職責

??? （一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)畜牧業(yè)和獸醫(yī)行業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)范性文件。擬訂轄區(qū)水產(chǎn)畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

??? （二）指導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品品質(zhì)改善。

??? （三）負責轄區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)行業(yè)管理職責。參與制定和落實行業(yè)發(fā)展政策。引導(dǎo)和整合社會各種資源，推動行業(yè)發(fā)展。

??? （四）負責轄區(qū)內(nèi)動物疫病防控。提出轄區(qū)動物疫病防控技術(shù)方案以及疫病預(yù)防、控制和撲滅規(guī)劃和計劃應(yīng)急方案，并組織實施，負責動物疫情的臨床診斷、調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報以及動物疫情采樣、收集、匯總、上報；負責動物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和科普宣傳等。負責官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

??? （五）負責轄區(qū)內(nèi)動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督,承擔提升水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。依法開展水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品安全信息；負責動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)督管理；負責動物疫情的處理、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負責民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負責對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面法律法規(guī)行為的查處。

??? （六）承擔水產(chǎn)畜牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任。監(jiān)測發(fā)布水產(chǎn)畜牧業(yè)災(zāi)情，組織種苗、消毒藥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

??? （七）管理水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟運行，開展相關(guān)統(tǒng)計。發(fā)布水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟信息，負責水產(chǎn)畜牧業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)信息服務(wù)。

?? （八）擬定水產(chǎn)畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策。負責水產(chǎn)畜牧業(yè)科技成果管理，組織引進水產(chǎn)畜牧業(yè)先進技術(shù)，指導(dǎo)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。

??? （九）加強本行業(yè)行政執(zhí)法體系和行業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)及隊伍管理工作。擬訂水產(chǎn)畜牧業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)教育和職業(yè)技能開發(fā)工作，實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，會同有關(guān)主管部門依法實施水產(chǎn)畜牧業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

?? （十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局是柳北區(qū)行政單位，實有在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

下屬參公事業(yè)單位柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所, 實有在編人數(shù)16人，財政供養(yǎng)人員16人;事業(yè)單位柳北區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心實有在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

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第二部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。其中：一般公共預(yù)算撥款429.66萬元。主要減少原因：人員變動。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。主要減少原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算37.02萬元，占支出總預(yù)算8.62%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算28.4萬元，占支出總預(yù)算6.61%；

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算340.03萬元，占支出總預(yù)算79.14%；

（4）住房保障支出預(yù)算24.22萬元，占支出總預(yù)算5.63%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出249.06萬元，占支出總預(yù)算57.97%。其中：

工資福利支出預(yù)算179.27萬元，占基本支出預(yù)算71.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.47萬元，占基本支出預(yù)算13.44%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算36.32萬元，占基本支出預(yù)算14.58%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出180.6萬元，占支出總預(yù)算42.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算5萬元，占項目支出預(yù)算2.77%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算172.5萬元，占項目支出預(yù)算95.51%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算3.1萬元，占項目支出預(yù)算1.72%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共33.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.76萬元，與上年同比減少5萬元，同比下降86.87%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.76萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為40.3萬元。電腦一臺0.5萬元、打印機一臺0.5萬元、相機一臺0.8萬元、材料費38.5萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為村級動物防疫員補貼及動物防疫示范村鎮(zhèn)建設(shè)，金額為16.5萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)62.44萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表