第一部分 柳北區(qū)林業(yè)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

五、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)林業(yè)局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。擬訂轄區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和起草有關(guān)林業(yè)的規(guī)范性文件；組織開(kāi)展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、石漠化、沙化土地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)植樹(shù)造林工作。制定轄區(qū)植樹(shù)造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃；組織、指導(dǎo)各類(lèi)公益林、商品林的培育；組織、指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作；

（三）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全民義務(wù)植樹(shù)和造林綠化、城鎮(zhèn)綠化、部門(mén)綠化工作；

（四）承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并實(shí)施轄區(qū)森林采伐限額和森林經(jīng)營(yíng)方案；組織管理林木憑證采伐、運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)轄區(qū)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)放工作；擬訂并指導(dǎo)實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作；

（五）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；承擔(dān)轄區(qū)瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核報(bào)批工作；

（六）組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)石漠化土地防治工作。組織擬訂轄區(qū)石漠化防治及土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（七）組織實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)本級(jí)林業(yè)資金的管理和使用；負(fù)責(zé)及指導(dǎo)轄區(qū)國(guó)有森林資源產(chǎn)業(yè)化管理；指導(dǎo)轄區(qū)林業(yè)基金的征收和管理；編制轄區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃；

（八）承擔(dān)推進(jìn)本區(qū)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行自治區(qū)及柳州市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，組織指導(dǎo)本區(qū)集體林權(quán)制度；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；組織指導(dǎo)農(nóng)村能源建設(shè)工作和林權(quán)糾紛調(diào)處工作；指導(dǎo)本區(qū)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)木材、竹類(lèi)、林產(chǎn)品加工及綜合利用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)和森林生態(tài)旅游；指導(dǎo)本區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)資源優(yōu)化配置政策、林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)；組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；監(jiān)管、指導(dǎo)林業(yè)資源安轄工作和行業(yè)安轄生產(chǎn)工作；

（十）組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、人才和信息化管理工作，指導(dǎo)轄區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)森林防火工作的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)轄區(qū)森林防撲火工作，承擔(dān)柳北區(qū)森林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督管理柳北區(qū)森林公安隊(duì)伍。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；

（十二）承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)林業(yè)局為行政單位，實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

下設(shè)柳北區(qū)森林防火指揮部辦公室（參公事業(yè)單位）, 實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人;柳州市森林公安局柳北區(qū)分局實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分 柳北區(qū)林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算284.58萬(wàn)元，同比減少331.26萬(wàn)元，下降53.79%。其中：一般公共預(yù)算撥款284.58萬(wàn)元。減少主要原因：2016年有提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助，2017年無(wú)提前下達(dá)上級(jí)資金;本年無(wú)育林基金預(yù)算安排。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算284.58萬(wàn)元，同比減少331.26萬(wàn)元，下降53.79%。減少主要原因：2016年有提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助，2017年無(wú)提前下達(dá)上級(jí)資金;本年無(wú)育林基金預(yù)算安排。

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為5類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算12.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.4%；

（2）公共安全支出預(yù)算15.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.54%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算24.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.55%；

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算210.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算74.03%；

（5）住房保障支出預(yù)算21.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.48%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出219.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算77.16%。其中：

工資福利支出預(yù)算159.02萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算72.42%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.61萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.03%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算31.95萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.55%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算22.84%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算65萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共28.61萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.58萬(wàn)元，與上年同比減少5.07萬(wàn)元，同比下降89.8%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.58萬(wàn)元，與上年同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降11.11%，減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2017年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為林業(yè)事業(yè)費(fèi)30萬(wàn)元、森林公安辦案經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

本部門(mén)現(xiàn)有固定資產(chǎn)92.24萬(wàn)元。

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第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

??柳北區(qū)林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算表