目錄

第一部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要工作職責

按照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局組建完成，主要承擔原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務(wù)職責。衛(wèi)計局主要承擔貫徹落實衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施；擬定全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施；區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)監(jiān)督管理責任；全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可；全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進工作；全區(qū)疾病預(yù)防控制工作，并配合上級部門實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標準，依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實國家生育政策，實施促進出生人口性別平衡的政策措施；建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；流動人口計劃生育服務(wù)管理；指導和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作；計劃生育目標管理責任制考核；組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運動，指導開展除四害活動等19項工作職責。加強了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)衛(wèi)計局為行政單位，掛柳北區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子，實有在編人數(shù)1人，財政供養(yǎng)人員1人。

下設(shè)兩個全額事業(yè)單位柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心，實有在編人數(shù)12人，財政供養(yǎng)人員12人；柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導站，實有在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

轄區(qū)內(nèi)有長塘鎮(zhèn)、沙塘鎮(zhèn)、石碑坪鎮(zhèn)、黃村、白露5個衛(wèi)生院，實有在編人數(shù)104人，財政供養(yǎng)人員104人。

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第二部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。其中：一般公共預(yù)算撥款3254.26萬元,上級補助20.37萬元。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。減少主要原因：2017年提前下達上級資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.68萬元，占支出總預(yù)算0.75%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算3235.07萬元，占支出總預(yù)算98.79%；

（3）住房保障支出預(yù)算14.88萬元，占支出總預(yù)算0.45%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出154.88萬元，占支出總預(yù)算4.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算112.96萬元，占基本支出預(yù)算72.93%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.59萬元，占基本支出預(yù)算12.65%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算22.33萬元，占基本支出預(yù)算14.42%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出3119.76萬元，占支出總預(yù)算95.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算84.5萬元，占項目支出預(yù)算2.71%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2920.44萬元，占項目支出預(yù)算93.61%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算114.82萬元，占項目支出預(yù)算3.68%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共19.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)衛(wèi)計局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.47萬元，與上年同比減少4.96萬元，同比下降91.38%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.47萬元，與上年同比增加0.04萬元，同比增長8.33%。原因為工作人員增加。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為17萬元。購買垃圾桶6萬元、印刷費11萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，金額為90萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)90.33萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預(yù)算表