目錄

第一部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品在生產(chǎn)、流通、消費環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動食品、藥品企業(yè)落實安全主體責(zé)任，落實食品藥品（重大）信息報告制度，著力防范有效應(yīng)對區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。

（二）負(fù)責(zé)糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關(guān)制品、糕點、水果制品、蔬菜制品企業(yè)生產(chǎn)許可的受理、審批和發(fā)證、食品加工小作坊、食品生產(chǎn)企業(yè)委托加工的備案和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品流通的行政許可（含保健食品經(jīng)營的備案）和日常監(jiān)管工作，承擔(dān)轄區(qū)酒類食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)除四星級以上（含四星級）酒店、特大型、大型餐飲服務(wù)單位、集體用餐配送單位、中央廚房、高校食堂除外以外的餐飲服務(wù)提供者的餐飲服務(wù)許可。

（四）負(fù)責(zé)市局下放或委托的其他行政許可事項。落實執(zhí)行食品安全隱患排查治理工作，制定落實本區(qū)食品安全檢查年度計劃和專項整頓治理方案。建立本區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度。

（五）配合實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品的經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度，組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。建立轄區(qū)藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測工作。

（六）落實轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理稽查制度，依法組織查處違法行為。組織開展問題產(chǎn)品召回和處置制度工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。

（八）負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動本區(qū)電子監(jiān)管追溯體系應(yīng)用和信息化建設(shè)。

（九）組織開展食品藥品安全科普宣傳、教育工作，落實誠信體系建設(shè)。

（十）指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街道食品藥品監(jiān)督管理工作，依法行政，落實聯(lián)合執(zhí)法機制，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。

（十一）承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查各鎮(zhèn)、街道履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。

（十二）承辦區(qū)人民政府和區(qū)食品安全委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局為行政單位，實有在編人數(shù)9人，財政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)柳北區(qū)食品藥品稽查大隊為參公單位, 實有在編人數(shù)46人，財政供養(yǎng)人員46人。

?

第二部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

?

第三部分 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算692.24萬元，同比增加184.23萬元，增長32.26%。其中：一般公共預(yù)算撥款692.24萬元。增加主要原因：非稅收入增加。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算692.24萬元，同比增加184.23萬元，增長32.26%。增加主要原因：項目支出增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算68.84萬元，占支出總預(yù)算9.94%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算567.46萬元，占支出總預(yù)算81.97%；

（3）住房保障支出預(yù)算55.94萬元，占支出總預(yù)算8.08%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出551.24萬元，占支出總預(yù)算79.63%。其中：

工資福利支出預(yù)算377.76萬元，占基本支出預(yù)算68.53%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算89.57萬元，占基本支出預(yù)算16.25%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算83.91萬元，占基本支出預(yù)算15.22%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出141萬元，占支出總預(yù)算20.37%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算141萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共89.57萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1.84萬元，與上年同比減少19.02萬元，同比下降91.2%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算1.84萬元，與上年同比增加0.98萬元，同比上升112.5%，增加原因: 人員增加。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為2萬元。印刷費2萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為“明廚亮灶”改造經(jīng)費，金額為97萬元。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)100.26萬元。

?

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

??柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算表