目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會(huì)行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? （二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會(huì)同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。?
??? （三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。?
??? （四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實(shí)各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的殘級(jí)評(píng)定的相關(guān)資料的收集和上報(bào)工作；管理使用撫恤事業(yè)費(fèi)；協(xié)助其他行政機(jī)關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計(jì)上報(bào)災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級(jí)下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈(zèng)工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （六）健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會(huì)互助活動(dòng)；指導(dǎo)街道開(kāi)展社會(huì)救濟(jì)工作。?
??? （七）落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會(huì)建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見(jiàn)和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動(dòng)社區(qū)服務(wù)發(fā)展。?
??? （八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。?
??? （九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。?
??? （十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。?

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。?

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于老齡工作的方針、政策，制定并組織實(shí)施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機(jī)關(guān)離、退休人員的管理和服務(wù)保障工作，并負(fù)責(zé)轄區(qū)人口老齡化問(wèn)題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問(wèn)題和發(fā)展老齡事業(yè)的對(duì)策和建議，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個(gè)老有”目標(biāo)，健全和完善老齡管理基礎(chǔ)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)民政局為行政單位，掛柳北區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室牌子。實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

下設(shè)城市居民最低生活保障中心，屬參公事業(yè)編制,實(shí)有在編人數(shù)7人，財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

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第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算3882.03萬(wàn)元，同比減少23.52萬(wàn)元，下降0.6%。其中：一般公共預(yù)算撥款3422.08萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助459.95萬(wàn)元。減少主要原因：高齡補(bǔ)貼減少。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算3882.03萬(wàn)元，同比減少23.52萬(wàn)元，下降0.6%。減少主要原因：高齡補(bǔ)貼減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算33.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.86%；

（2）公共安全支出預(yù)算10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.26%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3796.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.8%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算22.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.57%；

（5）住房保障支出預(yù)算19.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.5%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出207.6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.35%。其中：

工資福利支出預(yù)算153.33萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算73.86%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.07%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算29.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.07%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3674.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.65%。其中：

工資福利支出預(yù)算9.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.26%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2482.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算67.55%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1182.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算32.19%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25.06萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.64萬(wàn)元，與上年同比減少2.4萬(wàn)元，同比下降78.95%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.64萬(wàn)元，與上年同比增加0.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.52%。增加原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為30萬(wàn)元。冬令困難群眾救助物資采購(gòu)30萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2017年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目名稱為社區(qū)惠民資金650萬(wàn)元、高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)助金337.8萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)83.58萬(wàn)元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表

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