目錄

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經費支出預算表

第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要工作職責

根據(jù)《中共柳北區(qū)委員會? 柳北區(qū)人民政府關于柳北區(qū)人民政府機構設置的通知》（柳北發(fā)〔2010〕11號），設立柳北區(qū)人力資源和社會保障局，為柳北區(qū)人民政府工作部門。

一、職責調整

（一）劃入的職責

將原柳北區(qū)人事勞動和社會保障局的職責劃入柳北區(qū)人力資源和社會保障局。

（二）加強的職責

1.加強統(tǒng)籌機關事業(yè)單位人員管理職責，完善勞動收入分配制度，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢。

2. 加強促進就業(yè)職責，健全公共就業(yè)服務體系，建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度，促進社會就業(yè)更加充分。

3. 加強組織實施勞動監(jiān)察和協(xié)調農民工工作職責，切實維護勞動者合法權益。

二、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負責本區(qū)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度，落實職業(yè)資格制度相關政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，貫徹落實自治區(qū)有關大中專、職業(yè)院校、技工學校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵方案并組織實施。

（三）配合上級部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和農村社會養(yǎng)老保險政策。

（四）會同有關部門擬訂本區(qū)機關、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結構調整和工資收入分配制度改革的方案并組織實施，建立機關、事業(yè)單位人員工資正常增長支付保障機制，擬訂機關、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施，負責本區(qū)機關、事業(yè)單位補充人員計劃的核準。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。貫徹落實事業(yè)單位人事制度改革政策并指導實施，會同有關部門擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實施，牽頭推進深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機關、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實施。負責高層次專業(yè)技術人才選拔、引進和培養(yǎng)工作；會同有關部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

（六）會同有關部門貫徹落實軍隊轉業(yè)干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關部門做好企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困工作。

（七）負責本區(qū)行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配和特殊人員安置計劃，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（八）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（九）貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善城區(qū)本級勞動關系協(xié)調機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處有關違法案件。

（十）建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護穩(wěn)定工作制度，會同有關部門協(xié)調處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

三、承擔的行政審批事項

柳北區(qū)人力資源和社會保障局承擔的行政許可和非行政許可審批事項按自治區(qū)、柳州市公布的行政審批事項目錄執(zhí)行。

二、機構設置

柳北區(qū)人力資源和社會保障局為行政單位，實有在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

下設柳北區(qū)勞動保障管理服務中心和柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊為參照公務員管理的全額撥款事業(yè)單位：柳北區(qū)勞動保障管理服務中心實有在編人數(shù)11人，財政供養(yǎng)人員11人；柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊實有在編人數(shù)16人，財政供養(yǎng)人員16人。

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第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算1795.49萬元，同比減少231.08萬元，下降11.4%。其中：一般公共預算撥款1213.49萬元,上級補助582萬元。減少主要原因：2017年提前下達上級補助資金比2016年減少。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算1795.49萬元，同比減少231.08萬元，下降11.4%。減少主要原因：2017年提前下達上級補助資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算526.63萬元，占支出總預算29.33%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算1196.8萬元，占支出總預算66.66%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算41.41萬元，占支出總預算2.31%；

（4）住房保障支出預算30.65萬元，占支出總預算1.7%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出425.89萬元，占支出總預算23.72%。其中：

工資福利支出預算327.89萬元，占基本支出預算76.99%；

商品和服務支出預算46.24萬元，占基本支出預算10.86%；

對個人和家庭的補助支出預算51.76萬元，占基本支出預算12.15%。

（2）項目支出預算

項目支出1369.6萬元，占支出總預算76.28%。其中：

工資福利支出預算300萬元，占項目支出預算21.9%；

商品和服務支出預算733.19萬元，占項目支出預算53.54%；

對個人和家庭的補助支出預算336.41萬元，占項目支出預算24.56%。

二、機關運行經費安排情況說明

2017年本部門機關運行經費預算共46.24萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經費預算說明

2017年度 “三公”經費預算安排0.97萬元，與上年同比減少2.54萬元，同比下降72.29%。

（一）因公出國（境）經費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.97萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降3.57%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為1.1萬元。電腦2臺1萬元、文件柜1組0.1萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算的績效項目2個，項目名稱為公務員事業(yè)單位工作人員培訓30萬元、城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務體系經費39.2萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產85.56萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

柳北區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預算表