柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2024年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會概況

一、主要職責(zé)

柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會協(xié)助區(qū)政府推動人口和計(jì)劃生育工作；宣傳計(jì)劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略；廣發(fā)開展生殖健康服務(wù)，依托衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)體系，發(fā)揮基層計(jì)生協(xié)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極參與生殖健康知識宣傳和咨詢服務(wù)；推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)服務(wù)，積極引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、按政策生育，提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務(wù)；加大計(jì)劃生育家庭幫扶；做好權(quán)益保障工作，加強(qiáng)維權(quán)載體和能力建設(shè)；助力流動人口衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)管理，加強(qiáng)流入地、流出地計(jì)劃生育服務(wù)工作協(xié)同；實(shí)施符合育齡群眾和計(jì)劃生育家庭的計(jì)劃生育家庭保險(xiǎn)項(xiàng)目，提升計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和福利保障水平；加強(qiáng)計(jì)劃生育協(xié)會組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會為為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款22.95萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出3.20萬元，衛(wèi)生健康支出18.15萬元，住房保障支出1.60萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出22.95萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款22.95萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出3.20萬元，衛(wèi)生健康支出18.15萬元，住房保障支出1.60萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.20萬元，占支出總預(yù)算13.96%；同比增加0.49萬元，同比增長17.90%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.15萬元，占支出總預(yù)算79.06%；同比增加2.65萬元，同比增長17.10%。

（3）住房保障支出預(yù)算1.6萬元，占支出總預(yù)算6.98%；同比增加0.24萬元，同比增長17.90%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出22.95萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)20.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化。原因:0本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排0。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府采購預(yù)算。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府購買服務(wù)。

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十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.18萬元，同比減少0.05萬元，同比下降2.24%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。