目錄

第一部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?第一部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

（一）?執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領導下完成各項任務。??

（二）?建設社會主義物質文明和精神文明，以經(jīng)濟建設為中心，發(fā)展街道工業(yè)，指導街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領域，為經(jīng)濟組織提供服務，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。???

（三）?負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理，人民調解、法律服務工作。??

（四）?按照職責范圍做好城市建設管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。????

（五）?配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

（六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)10人，財政供養(yǎng)人員10人。

第二部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務管理服務中心2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。收入包括：一般公共預算撥款146.34萬元。支出包括：一般公共服務支出108.93萬元，社會保障和就業(yè)支出20.46萬元，衛(wèi)生健康支出6.72萬元，住房保障支出10.23萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%，主要原因：在編人員的工資福利預算增加。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%，主要原因：在編人員的工資福利預算增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出146.34萬元，占支出總預算100%，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。收入包括：一般公共預算撥款146.34萬元。支出包括：一般公共服務支出108.93萬元，社會保障和就業(yè)支出20.46萬元，衛(wèi)生健康支出6.72萬元，住房保障支出10.23萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務支出預算108.93萬元，占支出總預算74.44%；同比增加19.01萬元，同比增長21.13%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算20.46萬元，占支出總預算13.98%；同比減少0.82萬元，同比下降3.84%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算6.72萬元，占支出總預算4.59%；同比減少6.47萬元，同比下降49.05%。

（4）住房保障支出預算10.23萬元，占支出總預算6.99%；同比減少0.41萬元，同比下降3.84%。

?

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出146.34萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費136.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費10.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算0萬元，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預算共10.25萬元，同比減少0.57萬元，同比下降5.25%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經(jīng)費為零，本單位2024年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。