目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（一）?執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。??

（二）?建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。???

（三）?負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。??

（四）?按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。????

（五）?配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

(二）全額撥款事業(yè)單位3個，雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人；雀兒山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心，在職在編人數(shù)10人，財政供養(yǎng)人員10人；雀兒山街道退役軍人服務(wù)站，在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款990.35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出202.06萬元。社會保障和就業(yè)支出738.62萬元，衛(wèi)生健康支出24.96萬元，住房保障支出24.70萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出954.55萬元，占支出總預(yù)算96.39%，同比增加110.98萬元，同比增長13.16%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出35.80萬元，占支出總預(yù)算3.61%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算990.35萬元，同比增加110.98萬元，同比增長12.62%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款990.35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出202.06萬元，社會保障和就業(yè)支出738.62萬元，衛(wèi)生健康支出24.96萬元，住房保障支出24.70萬元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算202.06萬元，占支出總預(yù)算20.40%；同比增加29.18萬元，同比增長16.88%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算738.62萬元，占支出總預(yù)算74.58%；同比增加87.93萬元，同比增長13.51%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.96萬元，占支出總預(yù)算2.52%；同比減少7.48萬元，同比下降23.07%。

（4）住房保障支出預(yù)算24.70萬元，占支出總預(yù)算2.49%；同比增加1.35萬元，同比增長5.79%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出954.55萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)924.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)30.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與上年持平。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算6萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購6萬元；其中：貨物類3萬元、服務(wù)類3萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30.29萬元，同比減少0.17萬元，同比下降0.56%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

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（二）預(yù)算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目2個，預(yù)算資金35.80萬元。

2.重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項目一：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金32.50萬元，2024年度績效目標(biāo)為：經(jīng)費(fèi)用于全年社區(qū)日常水、電等辦公開支，保證社區(qū)正常開展工作，服務(wù)居民群眾。數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)數(shù)量(＝5個)。質(zhì)量指標(biāo)：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性(按規(guī)定撥付各社區(qū)，用于全年社區(qū)日常水、電等辦公開支，保證社區(qū)正常開展工作，服務(wù)居民群眾。) 時效指標(biāo)：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支付時效性(每月支付一次，計劃月12月完成支付)。成本指標(biāo)：每年的經(jīng)費(fèi)額度(＝325000元)。社會效益指標(biāo)：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)社會效益(經(jīng)費(fèi)用于全年社區(qū)日常水、電等辦公開支，保證社區(qū)正常開展工作，服務(wù)居民群眾。)滿意度指標(biāo)：居民群眾滿意度(≥85%)

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。