目??錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處概況

一、主要職責

勝利街道將在柳北區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，繼續(xù)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)，做好轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。積極開展精神文明建設工作，組織以提高居民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風；開展轄區(qū)內(nèi)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。做好轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權益；加強社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員單位開展各類公益活動；做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；積極發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；開展衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益；指導和幫助社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用；配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作；向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；做好柳北區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處，在職在編人數(shù)6人。

（二）全額撥款事業(yè)單位3個，分別為柳北區(qū)人民政府勝利街道綜合事務管理服務中心， 在職在編人數(shù)12人；柳北區(qū)人民政府勝利街道公共就業(yè)服務保障事務所，在職在編人數(shù)3人；柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務站，在職在編人數(shù)1人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長3.49%。收入包括：一般公共預算撥款1418.03元。支出包括：一般公共服務支出222.28萬元，社會保障和就業(yè)支出1144.92萬元，衛(wèi)生健康支出25.37萬元，住房保障支出25.46萬元。????

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長3.49%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長3.49%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1370.03萬元，占支出總預算96.62%，同比增加48.78萬元，同比增長3.69%。

（2）項目支出預算

項目支出48.00萬元，占支出總預算3.38%，同比減少1.00萬元，同比下降2.04%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長3.49%。收入包括：一般公共預算撥款1418.03元。支出包括：一般公共服務支出222.28萬元，社會保障和就業(yè)支1144.92萬元，衛(wèi)生健康支出25.37萬元，住房保障支出25.46萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算222.28萬元，占支出總預算15.68%；同比增加40.90萬元，同比增長22.55%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算1144.92萬元，占支出總預算80.74%；同比增加13.96萬元，同比增長1.23%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算25.37萬元，占支出總預算1.79%；同比減少8.02萬元，同比下降24.01%。

（4）住房保障支出預算25.46萬元，占支出總預算1.80%；同比增加0.94萬元，同比增長3.82%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出1370.03萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1339.96萬元，主要包括：基本工資76.20萬元、津貼補貼23.35萬元、獎金31.37萬元、績效工資104.71萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.94萬元、職業(yè)年金繳費16.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.55萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.17萬元、其他社會保險繳費1.06萬元、住房公積金25.46萬元、其他工資福利支出729.97萬元、勞務費259.95萬元、退休費11.16萬元、醫(yī)療費補助3.50萬元。

（二）公用經(jīng)費30.67萬元，主要包括：辦公費21.44萬元、郵電費0.94萬元、工會經(jīng)費2.89萬元、其他交通費用5.40萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，同比無變動。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算0萬元，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務接待相關工作安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算1.25萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購1.25萬元；其中：貨物類1.25萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門機關運行經(jīng)費預算共30.67萬元，同比減少0.11萬元，同比下降0.36%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金48.00萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：項目名稱：社區(qū)辦公經(jīng)費，預算資金48.00萬元，2024年度績效目標為發(fā)放8個社區(qū)辦公經(jīng)費。

數(shù)量指標：下?lián)苌鐓^(qū)數(shù)(≤8個)；質(zhì)量指標：社區(qū)辦公經(jīng)費下?lián)芎弦?guī)性(按規(guī)定支出)；時效指標：經(jīng)濟支出時效性(按月發(fā)放)；成本指標：項目年平均成本(≤480000元)；社會效益指標：對社區(qū)看展基層工作提供支持(保證社區(qū)日常運作)；滿意度指標：社區(qū)滿意度(≥90%)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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