目??錄

第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，主席會議，常務(wù)委員專題座談會，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士 參加的內(nèi)部協(xié)商會議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關(guān)報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)政協(xié)共有單位1個。政協(xié)機關(guān)為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)絡(luò)委員會、文史文教衛(wèi)體委員會。核定編制人數(shù)12人，目前在職在編人數(shù)10人，財政供養(yǎng)人員10人。

第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款387.65萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出311.41萬元，社會保障和就業(yè)支出35.99萬元，衛(wèi)生健康支出22.26萬元，住房保障支出17.99萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%，主要原因：人員減少（退休）。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算：

（1）基本支出預(yù)算

基本支出263.59萬元，占支出總預(yù)算68.00%，同比減少28.29萬元，同比下降9.69%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出124.06萬元，占支出總預(yù)算32.00%，同比增加3.43萬元，同比增長2.84%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款387.65萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出311.41萬元，社會保障和就業(yè)支出35.99萬元，衛(wèi)生健康支出22.26萬元，住房保障支出17.99萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算311.41萬元，占支出總預(yù)算80.33%；同比減少15.87萬元，同比下降4.85%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算35.99萬元，占支出總預(yù)算9.28%；同比減少4.24萬元，同比下降10.54%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.26萬元，占支出總預(yù)算5.74%；同比減少2.63萬元，同比下降10.56%。

（4）住房保障支出預(yù)算17.99萬元，占支出總預(yù)算4.64%；同比減少2.12萬元，同比下降10.54%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出263.59萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費235.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費28.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2024年預(yù)算3.0萬元，與上年度對比無增減變化。原因:公務(wù)接待，合理安排經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算9.81萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購9.81萬元；其中：貨物類1.56萬元、服務(wù)類8.25萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共28.44萬元，同比減少7.74萬元，同比下降21.39%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目7個，預(yù)算資金124.06萬元。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

重點項目一：柳北區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作站經(jīng)費，預(yù)算資金7.44萬元，2024年度績效目標(biāo)為：加強基層委員聯(lián)絡(luò)工作站與委員的溝通交流，促進政協(xié)基層工作良性發(fā)展。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：安排工作經(jīng)費(=12個)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量開展工作(提高政協(xié)專干的業(yè)務(wù)能力)；設(shè)1條時效指標(biāo)：上半年撥付(按時下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費)；設(shè)1條成本指標(biāo)：在年初預(yù)算安排內(nèi)(≤7.44萬元)；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：加強聯(lián)絡(luò)站工作(聯(lián)絡(luò)站工作得到加強)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：社會各界人士滿意度(≥90%)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。