目錄

第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)推廣、水利、水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)、動(dòng)植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、漁政管理、土地承包經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、河長(zhǎng)制等事務(wù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)20人，財(cái)政供養(yǎng)人員20人。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算337.74萬(wàn)元，同比減少11.7萬(wàn)元，同比下降3.35%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款337.74萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出249.44萬(wàn)元，住房保障支出24.15萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算337.74萬(wàn)元，同比減少11.7萬(wàn)元，同比下降3.35%，主要原因：人員變動(dòng)及工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算337.74萬(wàn)元，同比減少11.7萬(wàn)元，同比下降3.35%，主要原因：人員變動(dòng)及工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出337.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比減少11.70萬(wàn)元，同比下降3.35）%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算337.74萬(wàn)元，同比減少11.70萬(wàn)元，同比下降3.35%。（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款337.74萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出249.44萬(wàn)元，住房保障支出24.15萬(wàn)元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算48.30萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.30%；同比減少6.70萬(wàn)元，同比下降12.18%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.69%；同比減少18.23萬(wàn)元，同比下降53.51%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算249.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.86%；同比增加16.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.12%。

（4）住房保障支出預(yù)算24.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.15%；同比減少3.35萬(wàn)元，同比下降12.18%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出337.74萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)316.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)21.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算為零。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)為零。

2、分散采購(gòu)為零。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出為零。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共21.13萬(wàn)元，同比減少3.37萬(wàn)元，同比下降13.75%。主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。