第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1．執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3．指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

4．加強本級財政的監(jiān)督和管理。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府共有單位9個。其中：

(一）行政單位1個，為柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府，在職在編人數(shù)26，財政供養(yǎng)人員26。

(二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所， 在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

（三）全額撥款事業(yè)單位7個，為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)42，財政供養(yǎng)人員42。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1961.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出487.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元，社會保障和就業(yè)支出592.50萬元，衛(wèi)生健康支出97.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元，農(nóng)林水支出561.77萬元，住房保障支出94.76萬元。????

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1922.78萬元，占支出總預(yù)算98.01%，同比增加131.77萬元，同比增長7.36%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出39.00萬元，占支出總預(yù)算1.99%，與上年對比無增減變化。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算1961.78萬元，同比增加131.77萬元，同比增長7.20%（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1961.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出487.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元，社會保障和就業(yè)支出592.50萬元，衛(wèi)生健康支出97.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元，農(nóng)林水支出561.77萬元，住房保障支出94.76萬元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算487.81萬元，占支出總預(yù)算24.87%；同比增加88.22萬元，同比增長22.08%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算23.28萬元，占支出總預(yù)算1.19%；同比增加3.54萬元，同比增長17.92%

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算592.50萬元，占支出總預(yù)算30.20%；同比減少268.38萬元，同比下降31.17%。

（4）衛(wèi)生健康支出預(yù)算97.92萬元，占支出總預(yù)算4.99%；同比減少21.09萬元，同比下降17.72%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算103.75萬元，占支出總預(yù)算5.29%；同比增加16.29萬元，同比增長18.63%

（6）農(nóng)林水支出預(yù)算561.77萬元，占支出總預(yù)算28.64%；同比增加307.20萬元，同比增長120.67%

（7）住房保障支出預(yù)算94.76萬元，占支出總預(yù)算4.83%；同比增加5.98萬元，同比增長6.73%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1922.78萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1796.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、勞務(wù)費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費125.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預(yù)算為10.00萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算10.00萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算8.20萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購8.20萬元；其中：貨物類5.20萬元、服務(wù)類3.00萬元。

2、分散采購預(yù)算為零；其中：貨物類預(yù)算為零、工程類預(yù)算為零、服務(wù)類預(yù)算為零。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出預(yù)算為零。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共125.87萬元，同比減少0.24萬元，同比下降0.19%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目2個，預(yù)算資金39.00萬元。

2.重點項目預(yù)算績效目標說明

重點項目一：項目名稱社區(qū)辦公經(jīng)費，預(yù)算資金9.00萬元，2024年度績效目標為社區(qū)辦公經(jīng)費按時撥付讓社區(qū)順利開展工作。

設(shè)1條數(shù)量指標：數(shù)量指標：社區(qū)數(shù)量(＝2個)；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標：帶動群眾參選率(≥80次)；設(shè)1條時效指標：時效指標：項目保障社區(qū)工作成效(＝1年)；設(shè)1條成本指標：成本指標：每個社區(qū)開支成本(≤40000元)；設(shè)1條社會效益指標：社會效益指標：接待社區(qū)群眾(≥200人次)；設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標：社區(qū)居民滿意度(≥95%)。

重點項目二：項目名稱村委辦公經(jīng)費，預(yù)算資金30.00萬元，2024年度績效目標為按時撥付經(jīng)費讓村委順利開展工作。

設(shè)1條數(shù)量指標：：每個村解決村民糾紛(≥50次)；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標：提升群眾支持率(≥90%)；設(shè)1條時效指標：時效指標：按時支出率(≥90%)；設(shè)1條成本指標：成本指標：10個村各村經(jīng)費使用(≤30000元)；設(shè)1條社會效益指標：社會效益指標：群眾支出率(≥90%)；設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標：群眾滿意度(≥90%)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車5輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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