目??錄

第一部分 柳北區(qū)綜治中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)綜治中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)綜治中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)綜治中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)政策，開(kāi)展平安建設(shè)有關(guān)問(wèn)題調(diào)查研究。組織開(kāi)展法治宣傳教育。

（二）統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網(wǎng)。

（三）負(fù)責(zé)綜治信息和工作平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)測(cè)等相關(guān)技術(shù)性工作。監(jiān)測(cè)研判社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，并提出督辦建議。

（四）籌集和管理柳北區(qū)見(jiàn)義勇為基金。

（五）完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)綜治中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4 人，財(cái)政供養(yǎng)人員 4人。

第二部分 柳北區(qū)綜治中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)綜治中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算42.54萬(wàn)元，同比增加16.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.02%。。收入包括：一般公共預(yù)算撥款42.54萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出31.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.97萬(wàn)元，住房保障支出3萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明?

2024年收入總預(yù)算42.54萬(wàn)元，同比增加16.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.02%，主要原因：人員變動(dòng)

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算42.54萬(wàn)元，同比增加16.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.02%，主要原因：人員變動(dòng)

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出42.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加16.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.02%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42.54萬(wàn)元，同比增加16.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.02%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款42.54萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出31.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.97萬(wàn)元，住房保障支出3萬(wàn)元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算31.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算74.23%；同比增加15.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.83%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.09%；同比增加1.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.72%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.63%；同比減少0.71萬(wàn)元，同比下降26.48%。

（4）住房保障支出預(yù)算3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.05%；同比增加0.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.72%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出42.54萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)39.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.57萬(wàn)元，同比增加2.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)613.40%。主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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