目??錄

第一部分 柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

?

?

第一部分 柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

（二）貫徹黨中央以及上級(jí)黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

（三）加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

（四）了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安柳北建設(shè)等工作。

（五）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、掃黑除惡、禁毒、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

（六）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（七）指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

（八）落實(shí)中央和地方各級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國(guó)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（九）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（十）完成黨委和上級(jí)黨委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委政法委共有單位2個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)委政法委，在職在編人數(shù)7人，財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

(二）全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)綜治中心， 在職在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算480.31萬(wàn)元，同比減少217.52萬(wàn)元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款480.31萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出162.85萬(wàn)元，公共安全支出251.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.08萬(wàn)元，住房保障支出16.02萬(wàn)元。????

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算480.31萬(wàn)元，同比減少217.52萬(wàn)元，同比下降31.17%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算480.31萬(wàn)元，同比減少217.52萬(wàn)元，同比下降31.17%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出228.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.68%，同比增加6.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.91%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出251.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.32%，同比減少224萬(wàn)元，同比下降47.13%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算480.31萬(wàn)元，同比減少217.52萬(wàn)元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款480.31萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出162.85萬(wàn)元，公共安全支出251.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.08萬(wàn)元，住房保障支出16.02萬(wàn)元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算162.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.9%；同比增加8.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.20%。

（2）公共安全支出預(yù)算251.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.32%；同比減少224萬(wàn)元，同比下降47.13%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.67%；同比增加0.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.27%。

（4）衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.76%；同比減少1.70萬(wàn)元，同比下降8.58%。

（5）住房保障支出預(yù)算16.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.34%；同比增加0.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.27%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出228.99萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)209.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)19.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，同比增加/0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算26.88萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型：

1、集中采購(gòu)26.88萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0.88萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)26萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類(lèi)0萬(wàn)元、工程類(lèi)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出26萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.90萬(wàn)元，同比減少1.77萬(wàn)元，同比下降8.17%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金251.32萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：綜治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金108.72萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為每季度及年度群眾安全感滿意度達(dá)到95％以上。

數(shù)量指標(biāo)：綜治工作專(zhuān)題會(huì)議(≥3次)；

質(zhì)量指標(biāo)：1、群防群治隊(duì)伍建設(shè)(每個(gè)社區(qū)成立群防群治巡邏隊(duì)伍，經(jīng)常性開(kāi)展群防群治活動(dòng)和日常巡邏，有效提升人民群眾安全感滿意度)；2、提升矛盾糾紛調(diào)處率、化解率(≥90%)；3、開(kāi)展社會(huì)治安重點(diǎn)地區(qū)整治及校園周邊治安整治(治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn))；

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間(12月底)；

成本指標(biāo)：按規(guī)定在預(yù)算經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)開(kāi)支(不超過(guò)年度決算數(shù))；

社會(huì)效益指標(biāo)：1、凈化轄區(qū)社會(huì)治安環(huán)境(治安案件、刑事案件案發(fā)率下降)；2、開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處活動(dòng)(強(qiáng)化人民調(diào)解，矛盾糾紛及群體性事件明顯減少)；

滿意度指標(biāo)：社會(huì)安全感滿意度(≥95%)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?