目??錄

第一部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹退役軍入有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí);做好信訪接待，資料建檔歸類(lèi)工作。

2、積極培樹(shù)宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型、發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。

3、建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，提供政策咨詢和信息服務(wù)，對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況，開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

4、辦事處交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站為全額事業(yè)單位。在職在編人數(shù)1人。

第二部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算14.10萬(wàn)元，同比減少15.36萬(wàn)元，同比下降52.13%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款14.10萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.64萬(wàn)元，住房保障支出0.98萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算14.10萬(wàn)元，同比減少15.36萬(wàn)元，同比下降52.13%，主要原因：人員變動(dòng)人員減少。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算14.10萬(wàn)元，同比減少15.36萬(wàn)元，同比下降52.13%，主要原因：人員變動(dòng)人員減少。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出14.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少15.36萬(wàn)元，同比下降52.13%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14.10萬(wàn)元，同比減少15.36萬(wàn)元，同比下降52.13%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款14.10萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.64萬(wàn)元，住房保障支出0.98萬(wàn)元。??

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.49%；同比減少11.79萬(wàn)元，同比下降48.58%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.57%；同比減少2.23萬(wàn)元，同比下降77.61%。

（3）住房保障支出預(yù)算0.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.94%；同比減少1.34萬(wàn)元，同比下降57.78%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出14.10萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)13.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資2.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.19萬(wàn)元、績(jī)效工資6.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.06萬(wàn)元、住房公積金0.98萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，同比無(wú)變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)接待相關(guān)工作安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型：

1、集中采購(gòu)0萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.02萬(wàn)元，同比減少1.18萬(wàn)元，同比下降53.65%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。