柳州市第二十八中學2023年單位預算公開

目錄

第一部分柳州市第二十八中學概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分柳州市第二十八中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分柳州市第二十八中學2023年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳州市第二十八中學概況

一、主要職責

1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，依法辦學；

2.大力推進素質教育，促進學校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

3.抓住一個“基本點”，即抓好常規(guī)工作。繼續(xù)強化質量意識，努力提高教育教學質量；

4.突出“兩個重點”，即加強學生管理和提高教師愛崗敬業(yè)精神；

5.搞好“三項建設”，一是做好制度建設，實施精細化管理；二是打造校園文化特色，以日常行為規(guī)范養(yǎng)成為重點，細化過程管理，突出文化育人功能，凸顯學校德育工作品牌；三是抓好教學管理，進一步落實“163參與式課堂教學”模式，推動學校教學質量的提高。

二、機構設置情況

柳州市第二十八中學為全額事業(yè)單位, 在職在編人數68 人，財政供養(yǎng)人員 128人。

第二部分柳州市第二十八中學2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分柳州市中第二十八學2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。收入包括：一般公共預算撥款1172.6萬元;支出包括：教育支出708.7萬元，社會保障和就業(yè)支出240.27萬元，衛(wèi)生健康支出137.81萬元，住房保障支出85.81萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%，主要原因：1、人員變動。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%，主要原因：1、人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1172.6萬元，占支出總預算100%，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算1172.6萬元，同比增加137.41萬元，同比增長13.27%。收入包括：一般公共預算撥款1172.6萬元;支出包括：教育支出708.7萬元，社會保障和就業(yè)支出240.27萬元，衛(wèi)生健康支出137.81萬元，住房保障支出85.81萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出預算708.7萬元，占支出總預算60.44%；同比增加80.64萬元，同比增長12.84%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算240.27萬元，占支出總預算20.49%；同比增加24.37萬元，同比增長11.29%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算137.81萬元，占支出總預算11.75%；同比增加18.14萬元，同比增長15.16%。

（4）住房保障支出預算85.81萬元，占支出總預算7.32%；同比增加14.25萬元，同比增長19.91%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出1172.6萬元，其中：

（一）人員經費1150.12萬元，包括：基本工資320.33萬元、津貼補貼0.47萬元、績效工資348.12萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.42萬元、職業(yè)年金繳費57.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費55.78萬元、公務員醫(yī)療補助繳費50.06萬元、其他社會保險繳費4.77萬元、住房公積金85.81萬元、退休費5.04萬元、醫(yī)療費補助31.5萬元、其他對個人和家庭的補助76.61萬元。

（二）公用經費22.48萬元，包括：辦公費4.58萬元、印刷費3.6萬元、工會經費14.3萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算0萬元，與上年對比無增減變化。原因：本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算4.03萬元。

1、集中采購4.03萬元；其中：貨物類0.43萬元、服務類3.6萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運行經費預算共22.48萬元，同比增加2.06萬元，同比增長10.09%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本單位2023年預算項目經費為零。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。