柳北區(qū)柳州市第十五中學(xué)2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分柳州市第十五中學(xué)概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳州市第十五中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分柳州市第十五中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳州市第十五中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

柳州市第十五中學(xué)2022年在柳北區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，并且根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施九年義務(wù)教育，提高教育教學(xué)成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行中小學(xué)的教育教學(xué)管理規(guī)范，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第十五中為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)194 人，財(cái)政供養(yǎng)人員 194人。

第二部分柳州市第十五中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳州市第十五中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長(zhǎng)15.63%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款3296.4萬元；支出包括：教育支出2070.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出618.26萬元，衛(wèi)生健康支出357.16萬元，住房保障支出250.34萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長(zhǎng)15.63%，主要原因：人員變動(dòng)

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長(zhǎng)15.63%，主要原因：人員變動(dòng)

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出3296.4萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加445.64萬元，同比增長(zhǎng)15.63%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3296.4萬元，同比增加445.64萬元，同比增長(zhǎng)15.63%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款3296.4萬元;支出包括：教育支出2070.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出618.26萬元，衛(wèi)生健康支出357.16萬元，住房保障支出250.34萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出預(yù)算2070.64萬元，占支出總預(yù)算62.82%；同比增加259萬元，同比增長(zhǎng)14.30%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算618.26萬元，占支出總預(yù)算18.76%；同比增加84.17萬元，同比增長(zhǎng)15.76%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算357.16萬元，占支出總預(yù)算10.83%；同比增加58.26萬元，同比增長(zhǎng)19.49%。

（4）住房保障支出預(yù)算250.34萬元，占支出總預(yù)算7.59%；同比增加44.20萬元，同比增長(zhǎng)21.44%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出3296.4萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3228.05萬元，包括：基本工資925.87萬元、津貼補(bǔ)貼1.87萬元、績(jī)效工資1022.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)333.79萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)166.90萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)162.72萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146.03萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)13.91萬元、住房公積金250.34萬元、退休費(fèi)21.06萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)47.00萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.87萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)68.35萬元，包括：辦公費(fèi)20.63萬元、印刷費(fèi)6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.72萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算7.32萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購7.32萬元；其中：貨物類1.32萬元、服務(wù)類6萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共68.35萬元，同比增加7.63萬元，同比增長(zhǎng)12.75%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。