柳州市第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳州市第十一中學(xué)概況

1. 主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳州市第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳州市第十一中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

我校宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負責(zé)對學(xué)校中小學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對學(xué)校的教師進行管理。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校義務(wù)教育的財務(wù)和基建進行管理。按照九年義務(wù)教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第十一中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)57 人，財政供養(yǎng)人員 88人。

第二部分 柳州市第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳州市第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1159.16萬元。支出包括：教育支出730.69萬元，社會保障和就業(yè)支出216.64萬元，衛(wèi)生健康支出124.11萬元，住房保障支出87.73萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%，主要原因：人員變動.

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1159.16萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。

1. 項目支出預(yù)算

項目支出0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算1159.16萬元，同比增加118.72萬元，同比增長11.41%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1159.16萬元。支出包括：教育支出730.69萬元，社會保障和就業(yè)支出216.64萬元，衛(wèi)生健康支出124.11萬元，住房保障支出87.73萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 教育支出730.69萬元，占支出總預(yù)算63.04%；同比增加67.91萬元，同比增長10.25%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算216.64萬元，占支出總預(yù)算18.69%；同比增加22.99萬元，同比增長11.87%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算124.11萬元，占支出總預(yù)算10.71%；同比增15.38萬元，同比增長14.14%。

（4）住房保障支出預(yù)算87.73萬元，占支出總預(yù)算7.57%；同比增加12.43萬元，同比增長16.51%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1159.16萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1136.25萬元，包括：基本工資334.27萬元、津貼補貼31.32萬元、績效工資325.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.97萬元、職業(yè)年金繳費58.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費57.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費51.17萬元、其他社會保險繳費4.80萬元、住房公積金87.73萬元、退休費6.38萬元、醫(yī)療費補助15.50萬元、其他對個人和家庭的補助47.05萬元。

（二）公用經(jīng)費22.91萬元，包括：辦公費8.29萬元、工會經(jīng)費14.62萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算0.8萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.8萬元；其中：貨物類0.8萬元、服務(wù)類0萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共22.91萬元，同比增加1.72萬元，同比增長8.09%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。