柳北區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

一、主要職責(zé)

(一）承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田保護(hù)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)用地備案、監(jiān)管，負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的管理，配合市主管部門實(shí)施耕地占補(bǔ)平衡制度。負(fù)責(zé)擬訂本轄區(qū)工礦倉儲用地供地方案并上報(bào)審批；負(fù)責(zé)本轄區(qū)使用集體建設(shè)用地事項(xiàng)的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報(bào)審批。

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。組織并具體實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析評價(jià)。開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。承擔(dān)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的匯交、管理、維護(hù)。開展調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。負(fù)責(zé)范圍內(nèi)各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查。承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭議調(diào)處工作。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施征收集體土地和收回國有土地的補(bǔ)償安置工作。包括集體土地上的房屋拆遷補(bǔ)償安置工作，具體負(fù)責(zé)征地拆遷調(diào)查,根據(jù)市政府和市自然資源和規(guī)劃局的委托，承擔(dān)征地拆遷“兩公告一登記” 工作, 擬訂補(bǔ)償安置方案，組織簽訂補(bǔ)償安置協(xié)議。報(bào)經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局同意，收取項(xiàng)目征地拆遷資金，并落實(shí)補(bǔ)償安置工作。負(fù)責(zé)辦理征地拆遷責(zé)令交地、信息公開及信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)集體土地征收報(bào)批的前期調(diào)查和征求農(nóng)村集體意見的“三書一表”等相關(guān)材料匯總組卷工作。

（四）負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。負(fù)責(zé)群測群防、監(jiān)測報(bào)告等工作，開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地災(zāi)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（五）負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審事項(xiàng)，以及臨時(shí)使用土地的審批。負(fù)責(zé)本轄區(qū)礦山儲量動(dòng)態(tài)監(jiān)測項(xiàng)目的實(shí)施，壓覆礦產(chǎn)資源查詢、初審，監(jiān)督地質(zhì)資料匯交，監(jiān)督管理古生物化石和鐘乳石；負(fù)責(zé)轄區(qū)市級審批采礦權(quán)前期項(xiàng)目選址、公示，儲量規(guī)模小型頁巖礦的采礦權(quán)審批登記，礦山閉坑的儲量評審、備案、審批及發(fā)布注銷公告。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。組織實(shí)施本轄區(qū)自然資源違法行為巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源違法案件查處工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本轄區(qū)測繪活動(dòng)，監(jiān)督管理外國組織、個(gè)人在本轄區(qū)范圍內(nèi)從事測繪活動(dòng)，查處本轄區(qū)范圍內(nèi)測繪違法案件。

（七）負(fù)責(zé)個(gè)人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲、科研類項(xiàng)目規(guī)劃總平圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項(xiàng)，以及上述事項(xiàng)的建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)和相應(yīng)的違法建設(shè)認(rèn)定。開展轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報(bào)。

（八）協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（九）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)轄區(qū)植樹造林工作；組織、指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育；組織、指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

（十）承擔(dān)本轄區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展管理的責(zé)任；指導(dǎo)古樹名木的保護(hù)工作；協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案；擬訂并指導(dǎo)實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（十一）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、合理開發(fā)利用和濕地保護(hù)，合理利用及石漠化土地防治等工作。

（十二）組織落實(shí)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度；編制部門預(yù)算并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督本級林業(yè)資金的管理和使用。

（十三）協(xié)助指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)落實(shí)森林山林綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護(hù)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

（十五）加強(qiáng)非法侵占林地、盜伐、濫伐、無證運(yùn)輸、禁毒鏟毒、掃黑除惡等各類違法犯罪行為的打擊力度。

(十六）深入林區(qū)、村屯，提高林業(yè)法規(guī)的宣傳力度；

（十七）嚴(yán)格執(zhí)行公安部相關(guān)管理制度。

（十八）推動(dòng)城中村改造實(shí)施工作發(fā)展，為城中村及土地熟化項(xiàng)目提供規(guī)劃建設(shè)方案及實(shí)施細(xì)則，維護(hù)公共綠地養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)編制柳北區(qū)各個(gè)城中村改造實(shí)施方案及土地熟化項(xiàng)目方案并上報(bào)市政府審批；負(fù)責(zé)柳北區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)，綠化建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)單位庭院、居住小區(qū)等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作。

（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)自然資源局共有單位2個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)自然資源局，在職在編人數(shù)10人，財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

（二）全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所），在職在編人數(shù)18人，財(cái)政供養(yǎng)人員18人。

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款636.83萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.41萬元，衛(wèi)生健康支出46.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.09萬元，自然資源海洋氣象等支出187.88萬元，住房保障支出32.99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.56萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出461.64萬元，占支出總預(yù)算72.49%，同比增加1.46萬元，同比增長0.32%。

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算

2. 項(xiàng)目支出175.19萬元，占支出總預(yù)算27.51%，同比減少2.70萬元，同比下降1.52%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算636.83萬元，同比減少1.24萬元，同比下降0.19%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款636.83萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.41萬元，衛(wèi)生健康支出46.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.09萬元，自然資源海洋氣象等支出187.88萬元，住房保障支出32.99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.56 萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算78.41萬元，占支出總預(yù)算12.31%；同比增加1.87萬元，同比增長2.44%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算46.89萬元，占支出總預(yù)算7.36%；同比增加2.35萬元，同比增長5.28%。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算280.09萬元，占支出總預(yù)算43.98%；同比減少2.5萬元，同比下降0.88%。

（4）自然資源海洋氣象等支出預(yù)算187.88萬元，占支出總預(yù)算29.50%；同比減少4.86萬元，同比下降2.52%。

（5）住房保障支出預(yù)算32.99萬元，占支出總預(yù)算5.18%；同比增加1.90萬元，同比增長6.12%。

（6） 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算10.56萬元，占支出總預(yù)算1.66%,與上年持平。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出461.64萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)418.17萬元，包括：基本工資104.96萬元、津貼補(bǔ)貼28.59萬元、獎(jiǎng)金33.24萬元、績效工資86.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.99萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)22萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.25萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.35萬元、住房公積金32.99萬元、退休費(fèi)0.51萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.28萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)43.47萬元，包括：辦公費(fèi)27.89萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.50萬元、其他交通費(fèi)用8.64萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比減少1.00萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比減少1.00萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算18.92萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購18.92萬元；其中：貨物類1.43萬元、服務(wù)類17.49萬元。

2、分散采購0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年本部門無納入政府購買服務(wù)預(yù)算。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共43.47萬元，同比減少0.25萬元，同比下降0.58%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2023年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額175.19萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。