柳北區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行上級(jí)的決定、決議，負(fù)責(zé)做好上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)抓好中心工作。

2.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，力促區(qū)有關(guān)部門按照上級(jí)要求，滿足僑務(wù)的當(dāng)前形勢(shì)需要。

3.進(jìn)一步協(xié)調(diào)做好區(qū)應(yīng)急工作，組織開展應(yīng)急事項(xiàng)信息調(diào)研和宣傳培訓(xùn)工作，及時(shí)編制、修訂本領(lǐng)域預(yù)案，為社會(huì)突發(fā)事件提供處置預(yù)案，及時(shí)處置突發(fā)公共事件并上報(bào)信息，降低事件對(duì)社會(huì)造成的影響。

4.進(jìn)一步做好信息上報(bào)工作。按照自治區(qū)、柳州市文件精神，進(jìn)一步做號(hào)信息收集、上報(bào)工作。

5.做好調(diào)查研究、督查工作，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供信息和建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

6.進(jìn)一步做好公文處理、人大政協(xié)提案工作，及時(shí)處理上級(jí)部門、下級(jí)部門和其他單位的各類公文、人大政協(xié)提案，保證工作有序進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府辦公室共有單位2個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)人民政府辦公室，在職在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

(二）全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)17人，財(cái)政供養(yǎng)人員17人。

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第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長(zhǎng)1.87%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款940.25萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出745.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.57萬元，衛(wèi)生健康支出71.15萬元，住房保障支出41.28萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同1.87%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長(zhǎng)1.87%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出568.22萬元，占支出總預(yù)算60.43%，同比增加32.87萬元，同比增長(zhǎng)6.14%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出372.03萬元，占支出總預(yù)算39.57%，同比減少15.6萬元，同比下降4.03%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長(zhǎng)1.87%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款940.25萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出745.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.57萬元，衛(wèi)生健康支出71.15萬元，住房保障支出41.28萬元。???????

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算745.25萬元，占支出總預(yù)算79.26%；同比減少18.21萬元，同比下降2.38%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算82.57萬元，占支出總預(yù)算8.78%；同比增加6.43萬元，同比增長(zhǎng)8.45%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算71.15萬元，占支出總預(yù)算7.57%；同比增加25萬元，同比增長(zhǎng)54.16%。

（4）住房保障支出預(yù)算41.28萬元，占支出總預(yù)算4.39%；同比增加4.04萬元，同比增長(zhǎng)10.85%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出568.22萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)506.45萬元，包括：基本工資129.38萬元、津貼補(bǔ)貼60.52萬元、獎(jiǎng)金54.51萬元、績(jī)效工資79.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.08萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.34萬元、住房公積金41.28萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.72萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)61.78萬元，包括：辦公費(fèi)31.36萬元、印刷費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)2.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.88萬元、其他交通費(fèi)用18.48萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元，同比減少5.61萬元，同比下降84.87%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1萬元，同比減少5.61萬元，同比下降84.87%。原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2023年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2023年政府采購(gòu)預(yù)算65.45萬元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)17.05萬元；其中：貨物類3.9萬元、服務(wù)類13.15萬元。

2、分散采購(gòu)48.4萬元；其中：服務(wù)類48.4萬元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出60.93萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共61.78萬元，同比增加2.64萬元，同比增長(zhǎng)4.46%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2023年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目金額372.03萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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