柳北區(qū)應急管理局2023年部門預算公開
目錄
第一部分?柳北區(qū)應急管理局概況
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主要職責
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二、機構設置情況
第二部分?柳北區(qū)應急管理局2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
第三部分 柳北區(qū)應急管理局2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分?柳北區(qū)應急管理局概況
一、主要職責
組織編制柳北區(qū)應急總體預案和規(guī)劃，指導各鎮(zhèn)（街道）各部門（單位）應對突發(fā)事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練。建立災情報告制度并統(tǒng)一發(fā)布災情，統(tǒng)籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統(tǒng)一調(diào)度，組織災害救助體系建設，指導安全生產(chǎn)類、自然災害類應急救援，承擔柳北區(qū)應對特別重大災害指揮部工作。指導火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。
二、機構設置情況
柳北區(qū)應急管理局共有單位2個。其中：
(一）行政單位1個，為柳北區(qū)應急管理局，在職在編人數(shù)8人。
(二）參照公務員管理事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)森林防滅火指揮中心， 在職在編人數(shù)3人。
第二部分 柳北區(qū)應急管理局2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)應急管理局2023年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2023年收支總預算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%。收入包括：一般公共預算撥款281.21萬元;政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.39萬元，衛(wèi)生健康支出18.21萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出14.7萬元，災害防治及應急管理支出179.84萬元。
二、收入預算情況說明
2023年收入總預算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%，主要原因：政策性項目增加。
三、支出預算情況說明
2023年支出總預算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%，主要原因：政策性項目增加。
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出212.74萬元，占支出總預算75.65%，同比減少5.67萬元，同比下降2.60%。
（2）項目支出預算
項目支出68.48萬元，占支出總預算24.35%，同比增加29.20萬元，同比增長74.35%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%。收入包括：一般公共預算撥款281.21萬元;政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.39萬元，衛(wèi)生健康支出18.21萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出14.7萬元，災害防治及應急管理支出179.84萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分，其中：
（1）一般公共服務支出預算0萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出預算29.39萬元，占支出總預算10.45%；同比減少0.92萬元，同比下降3.05%。
（3）衛(wèi)生健康支出預算18.21萬元，占支出總預算6.47%；同比減少0.30萬元，同比下降1.61%。
（4）農(nóng)林水支出預算39.08萬元，占支出總預算13.90%；同比增加2.26萬元，同比增長6.14%。
（5）住房保障支出預算14.70萬元，占支出總預算5.23%；同比減少0.24萬元，同比下降1.58%。
（6）災害防治及應急管理支出預算179.84萬元，占支出總預算63.95%；同比增加22.73萬元，同比增長14.46%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出212.74萬元，其中：
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人員經(jīng)費187.26萬元，包括：基本工資50.12萬元、津貼補貼35.18萬元、獎金37.18萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.60萬元、職業(yè)年金繳費9.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.55萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.57萬元、其他社會保險繳費0.36萬元、住房公積金14.70萬元、其他對個人和家庭的補助2.21萬元。
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（二）公用經(jīng)費25.48萬元，包括：辦公費10.40萬元、郵電費1.78萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、其他交通費用10.86萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，同比減少0.48萬元，同比下降100%。
（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。
（二）公務接待費2023年預算0萬元，同比減少0.48萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務接待費安排。
（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。
公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；
公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。
八、政府性基金預算情況說明
2023年本部門無政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
2023年本部門無國有資本經(jīng)營預算。
十、政府采購預算情況說明
2023年政府采購預算3.00萬元。
按政府采購項目類型：
1、集中采購3.00萬元；其中：貨物類0萬元、服務類3.00萬元。
2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。
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政府購買服務預算情況說明
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2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明
2023年本部門機關運行經(jīng)費預算共25.48萬元，同比減少2.34萬元，同比下降8.41%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）預算績效情況說明
本部門納入2023年預算的績效項目金額68.48萬元，具體指標設置情況詳見表12。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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當前位置：
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