柳北區(qū)督查績效辦2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)督查績效辦概況

1. 主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)督查績效辦2023年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)督查績效辦2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)督查績效辦概況

一、主要職責(zé)

（1）研究擬訂督查和績效考評政策措施，起草督查和績效考評規(guī)范性文件。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃柳北區(qū)督查和績效考評工作，擬訂工作方案并組織實施，推進督查和績效考評融合發(fā)展，推進督查和績效考評體制機制改革。

（3）負責(zé)上級黨委、政府、柳北區(qū)委區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查檢查。

（4）負責(zé)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦及柳北區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示件和交辦事項的督辦反饋，負責(zé)群眾反映強烈和社會廣泛關(guān)注的重點熱點問題的查辦工作。負責(zé)涉及市委、區(qū)委工作的市黨代表、區(qū)黨代表，市人大代表、區(qū)人大代表，市政協(xié)委員、區(qū)政協(xié)委員有關(guān)建議、提案、議案落實情況的查辦工作。

（5）負責(zé)對柳北區(qū)督查和績效考評工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委區(qū)政府督查和績效辦為行政單位，在職在編4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)督查績效辦2023年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)督查績效辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款90.57萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出66.58萬元，社會保障和就業(yè)支出11.32萬元，衛(wèi)生健康支出7.01萬元，住房保障支出5.66萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%，主要原因：工資基數(shù)變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%，主要原因：工資基數(shù)變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出81.57萬元，占支出總預(yù)算90.06%，同比增加4.96萬元，同比增長6.47%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出9萬元，占支出總預(yù)算9.94%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款90.57萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出66.58萬元，社會保障和就業(yè)支出11.32萬元，衛(wèi)生健康支出7.01萬元，住房保障支出5.66萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算66.58萬元，占支出總預(yù)算73.51%；同比增加3.38萬元，同比增長5.35%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.32萬元，占支出總預(yù)算12.5%；同比增加0.71萬元，同比增長6.66%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.01萬元，占支出總預(yù)算7.74%；同比增加0.48萬元，同比增長7.37%。

（4）住房保障支出預(yù)算5.66萬元，占支出總預(yù)算6.25%；同比增加0.39萬元，同比增長7.4%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出81.57萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費72.02萬元，包括：基本工資20.44萬元、津貼補貼13.03萬元、獎金13.70萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.55萬元、職業(yè)年金繳費3.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.30萬元、其他社會保險繳費0.08萬元、住房公積金5.66萬元、其他對個人和家庭的補助0.82萬元。

（二）公用經(jīng)費9.55萬元，包括：辦公費3.78萬元、郵電費0.68萬元、工會經(jīng)費0.94萬元、其他交通費用4.14萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，同比減少0.16萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.16萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算5萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0萬元；其中：貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元。

2、分散采購5萬元；其中：貨物類5萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共9.55萬元，同比增加0.08萬元，同比增長0.90%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2023年預(yù)算的績效項目金額9萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。