柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對動物、動物產(chǎn)品實施產(chǎn)地檢疫，出具檢疫證明，加強(qiáng)檢疫標(biāo)志。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離、運(yùn)輸以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)、生豬私屠濫宰行為的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對動物診療機(jī)構(gòu)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)官方獸醫(yī)和鄉(xiāng)村獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作。

（六）在獸醫(yī)主管部門的組織下對轄區(qū)內(nèi)被病原微生物實驗室污染和泄露的實驗室或者可能造成病原微生物擴(kuò)散的場所進(jìn)行封鎖，對染疫或疑是染疫的動物采取隔離、撲殺等措施。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)處置重大動物疫情監(jiān)測、調(diào)查、控制、撲滅燈應(yīng)急工作。

（八）協(xié)助開展對經(jīng)營獸藥的場所、飼料及飼料添加劑、種用動物養(yǎng)殖場進(jìn)行監(jiān)督管理工作。

（九）協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全和動物飼養(yǎng)場（養(yǎng)殖小區(qū)）、屠宰場（廠）、無害化處理場、動物隔離場的動物防疫條件，以及專門經(jīng)營動物和兼營動物、動物產(chǎn)品集貿(mào)市場的動物防疫條件監(jiān)督管理工作。

（十）協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)動物衛(wèi)生監(jiān)督違法案件的查處工作。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)12人，財政供養(yǎng)人員12人。

第二部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款208.97萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.79萬元，衛(wèi)生健康支出17.84萬元，農(nóng)林水支出147.95萬元,住房保障支出14.39萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款208.97萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.79萬元，衛(wèi)生健康支出17.84萬元，農(nóng)林水支出147.95萬元,住房保障支出14.39萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出預(yù)算28.79萬元，占支出總預(yù)算13.78%；同比減少2.24萬元，同比下降7.22%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.84萬元，占支出總預(yù)算8.54%；同比減少0.62萬元，同比下降3.38%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算147.95萬元,占支出總預(yù)算70.8%；同比減少6.24萬元，同比下降4.05%。

（4）住房保障支出預(yù)算14.39萬元，占支出總預(yù)算6.89%；同比減少0.5萬元，同比下降3.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出208.97萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)184萬元，包括：基本工資47.16萬元、津貼補(bǔ)貼32.87萬元、獎金39.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.19萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.36萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.4萬元、其他社會保險繳費(fèi)0.81萬元、住房公積金14.39萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.3萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)24.97萬元，包括：辦公費(fèi)10.95萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、郵電費(fèi)1.39萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.4萬元、其他交通費(fèi)用9.84萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比減少0.52萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.52萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算1.19萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購1.19萬元；其中：貨物類0.8萬元、服務(wù)類0.39萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共24.97萬元，同比減少2.6萬元，同比下降9.44%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。