柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職責(zé)

加強(qiáng)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制，促進(jìn)漁牧業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)提出轄區(qū)動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的臨床診斷、調(diào)查、檢測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)以及采樣、收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物病情預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和科普宣傳。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算69.27萬(wàn)元，同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款69.27萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出45.96萬(wàn)元,住房保障支出5.5萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算69.27萬(wàn)元，同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降0.71%，主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算69.27萬(wàn)元，同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降0.71%，主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出69.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降0.71%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69.27萬(wàn)元，同比減少0.5萬(wàn)元，同比下降0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款69.27萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出45.96萬(wàn)元,住房保障支出5.5萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.88%；同比增加0.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.74%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.83%；同比增加0.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.99%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算45.96萬(wàn)元,占支出總預(yù)算66.34%；同比減少1.6萬(wàn)元，同比下降3.36%。

（4）住房保障支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.94%；同比增加0.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.03%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出69.27萬(wàn)元，其中：

1. 人員經(jīng)費(fèi)65.4萬(wàn)元，包括：基本工資17.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.16萬(wàn)元、績(jī)效工資21.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.33萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.58萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.21萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.3萬(wàn)元、住房公積金5.5萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.77萬(wàn)元。
2. 公用經(jīng)費(fèi)3.88萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)2.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比下降100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比下降100%。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年政府采購(gòu)預(yù)算0.32萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)0.32萬(wàn)元；其中：貨物類0.2萬(wàn)元、服務(wù)類0.12萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。

1. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.88萬(wàn)元，同比減少0.08萬(wàn)元，同比下降2.02%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。