柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)和方針、政策，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)發(fā)展建議，協(xié)助相關(guān)項目的組織申報、實施。

（二）負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗、示范、推廣。

（三）承擔(dān)農(nóng)作物病蟲害及外來有害物種的監(jiān)測、預(yù)報，提出防控及處置技術(shù)措施。

（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）開展肥料資源調(diào)查、土壤改良與培肥、土壤肥料監(jiān)測的事務(wù)性、技術(shù)性工作。

（五）組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)，收集農(nóng)業(yè)農(nóng)村推廣相關(guān)技術(shù)信息。

（七）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。

（八）參與推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展工作。?
（九）參與推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析農(nóng)村經(jīng)營管理情況工作。
（十）協(xié)助開展農(nóng)村土地承包、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（十一）參與已建水利工程運行管理及日常維護(hù)，協(xié)助為已建水利工程正常運營提供管理保障

（十二）參與已建水利工程機(jī)械設(shè)備運行管理、運行安全監(jiān)測。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)16人，財政供養(yǎng)人員16人。

第二部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算255.71萬元，同比減少30.67萬元，同比下降10.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款255.71萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.07萬元，衛(wèi)生健康支出24.79萬元，農(nóng)林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算255.71萬元，同比減少30.67萬元，同比下降10.71%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算255.71萬元，同比減少30.67萬元，同比下降10.71%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出255.71萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少30.67萬元，同比下降10.71%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算255.71萬元，同比減少30.67萬元，同比下降10.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款255.71萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.07萬元，衛(wèi)生健康支出24.79萬元，農(nóng)林水支出166.84萬元,住房保障支出20.01萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出預(yù)算44.07萬元，占支出總預(yù)算17.23%；同比增加1.04萬元，同比增長2.41%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.79萬元，占支出總預(yù)算9.7%；同比減少0.81萬元，同比下降3.17%。

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算166.84萬元,占支出總預(yù)算65.25%；同比減少30.24萬元，同比下降15.34%。

（4）住房保障支出預(yù)算20.01萬元，占支出總預(yù)算7.82%；同比減少0.65萬元，同比下降3.13%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出255.71萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費240.53萬元，包括：基本工資64.44萬元、津貼補貼2.94萬元、績效工資80.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.68萬元、職業(yè)年金繳費13.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.01萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.67萬元、其他社會保險繳費1.12萬元、住房公積金20.01萬元、其他對個人和家庭的補助7.17萬元。
2. 公用經(jīng)費15.17萬元，包括：辦公費11.3萬元、印刷費0.54萬元、工會經(jīng)費3.33萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，同比減少0.63萬元，下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.63萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算1.34萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購1.34萬元；其中：貨物類0.8萬元、服務(wù)類0.54萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

1. 政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共15.17萬元，同比減少2.22萬元，同比下降12.75%。主要包括辦公費、印刷費、工會經(jīng)費。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2023年預(yù)算項目經(jīng)費為零。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。