柳北區(qū)殘聯(lián)2022年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)殘聯(lián)概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 柳北區(qū)殘聯(lián)2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)殘聯(lián)2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)殘聯(lián)概況

一、主要職能

柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領導下，負責全區(qū)殘疾人工作的群團組織。主要職責是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自力，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動；開展殘疾人事業(yè)的對外交流于合作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

柳北區(qū)殘聯(lián)是人民政府殘疾人工作群團組織職能部門，無下屬二層機構(gòu),為參照公務員法管理事業(yè)單位。實有在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)殘聯(lián)2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)殘聯(lián)2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收入總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。2022年支出總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算54.33萬元，同比減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：本年無提前下達上級補助資金及壓縮項目；政府性基金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。

（1）基本支出預算

基本支出36.43萬元，占支出總預算67%，同比減少0.66萬元，同比減少1.78%。

（2）項目支出預算

項目支出17.9萬元，占支出總預算33%，同比減少30.13萬元，同比減少62.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收入54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：收入包括：社會保障和就業(yè)支出48.75萬元，衛(wèi)生健康支出3.09萬元，住房保障支出2.49萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預算48.75萬元，占支出總預算89.7%，同比減少30.42萬元，下降38%。

（2）衛(wèi)生健康支出預算3.09萬元，占支出總預算5.7%；同比減少0.31萬元，減少9.1%。

（3）住房保障支出預算2.49萬元，占支出總預算4.6 %；同比減少0.05萬元，減少1.97 %。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出36.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費31.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經(jīng)費4.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.08萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.08萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2022本部門無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十一、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0.00萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.00萬元；其中：貨物類0.00萬元、服務類0.00萬元。

2、分散采購0.00)萬元；其中：貨物類0.00萬元、工程類0.00萬元、服務類0.00萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機關運行經(jīng)費預算共4.5萬元，同比減少0.1萬元，同比減少0.3%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門2022年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車1輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

相關附件：

2022年部門預算公開表_[406]柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會