柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）

2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）概況

一、主要職能

推動城中村改造實施工作發(fā)展，為城中村及土地熟化項目提供規(guī)劃建設(shè)方案及實施細(xì)則，維護(hù)公共綠地養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)編制柳北區(qū)各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批；負(fù)責(zé)柳北區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)，綠化建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)單位庭院、居住小區(qū)等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所），為全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)18?人。

第二部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分?柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心（柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，收入包括：一般公共預(yù)算收入371.96萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.67萬元，衛(wèi)生健康支出25.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出282.58萬元，住房保障支出18.84萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，主要原因：人員變動

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出268.77萬元，占支出總預(yù)算72.26%，同比增加268.77萬元。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出103.19萬元，占支出總預(yù)算27.74%，同比增加23.19萬元，同比增長28.99%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款371.96萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.67萬元，衛(wèi)生健康支出25.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出282.58萬元，住房保障支出18.84萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算44.67萬元，占支出總預(yù)算12.01%；同比增加44.67萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.86萬元，占支出總預(yù)算6.95%；同比增加25.86萬元。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算282.58萬元，占支出總預(yù)算75.97%；同比增加202.58萬元，同比增長253.23%。

（4）住房保障支出預(yù)算18.84萬元，占支出總預(yù)算5.07%；同比增加18.84萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出286.77萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費249.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經(jīng)費19.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.6萬元，同比增加0.6元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.6萬元，同比增加0.6萬元。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共19.12萬元，同比增加19.12萬元。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項目金額103.19萬元，主要為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目103.19萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。