柳北區(qū)機關后勤服務中心2022年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)機關后勤服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)機關后勤服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分柳北區(qū)機關后勤服務中心2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)機關后勤服務中心概況

一、主要職能

1.公共機構節(jié)能工作：公共機構節(jié)能宣傳、培訓、節(jié)能改造工作，推廣新能源電動汽車基礎設施建設工作。

2.黨政機關公務用車管理工作：公務用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。

3.黨政機關辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監(jiān)督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

5.物業(yè)管理工作：奧聯物業(yè)股份有限公司、柳州市海納物業(yè)服務有限責任公司。

6.會議保障工作：101會議室、107會議室、318會議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

8.黨委、人大、政府政協機關文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

10.機關食堂管理工作

11.四家班子領導交辦的其他工作

二、機構設置情況

柳北區(qū)機關后勤服務中心，全額事業(yè)單位,在職在編人數22人，財政供養(yǎng)人員22人。

第二部分 柳北區(qū)機關后勤服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)機關后勤服務中心2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%。收入包括：一般公共預算收入1685.6萬元。支出包括：一般公共服務支出1568.28萬元，社會保障和就業(yè)支出56.54萬元，衛(wèi)生健康支出33.63萬元，住房保障支出27.14萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%，主要原因：項目增加。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%，主要原因：項目增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出479.29萬元，占支出總預算28.43%，同比增加98.46萬元，同比增長25.85%。

（2）項目支出預算

項目支出1206.3萬元，占支出總預算71.57%，同比減少82萬元，同比下降6.36%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年收支總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%。收入包括：一般公共預算收入1685.6萬元。支出包括：一般公共服務支出1568.28萬元，社會保障和就業(yè)支出56.54萬元，衛(wèi)生健康支出33.63萬元，住房保障支出27.14萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算1568.28萬元，占支出總預算93.04%；同比增加20.34萬元，同比增長1.31%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算56.54萬元，占支出總預算3.35%；同比增加0.68萬元，同比增長1.22%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算33.63萬元，占支出總預算2%；同比減少3.77萬元，同比下降10.08%。

（4）住房保障支出預算27.14萬元，占支出總預算1.61%；同比減少0.79萬元，同比下降2.83%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出479.29萬元，其中：

（一）人員經費347.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費131.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排110.77萬元，同比減少2.04，同比下降1.81%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.77萬元，同比減少0.035萬元，同比下降4.35%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為110萬元，與上年同比減少2萬元，同比下降1.79%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算110萬元，同比減少2萬元，同比下降1.79%。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算為零，與上年持平。

1. 政府購買服務預算情況說明

2022年本部門無政府購買服務預算支出安排。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共131.57萬元，同比增加109.09萬元，同比增長485.28%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額1206.3萬元，主要為辦公大樓物業(yè)費302.3萬元、辦公大樓維修維護經費120萬。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，機關后勤服務中心統(tǒng)一管理在編公務用車55輛。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。