目錄

第一部分 柳北區(qū)信訪局概況

1. 主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)信訪局2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)信訪局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)信訪局概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)處理群眾向區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電及來(lái)訪反映的信訪事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)收集群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，向區(qū)委、區(qū)政府提供社情民意，綜合研判，開(kāi)展調(diào)查研究，提出完善有關(guān)政策、法律法規(guī)和解決信訪問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。

（三）負(fù)責(zé)督辦重要信訪案件，承辦上級(jí)部門(mén)向區(qū)委、區(qū)政府轉(zhuǎn)送、交辦和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示交辦的重要信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)向鎮(zhèn)、街道和職能部門(mén)交辦、轉(zhuǎn)辦、移送信訪事項(xiàng)。

（四）負(fù)責(zé)辦理群眾向區(qū)政府提出信訪事項(xiàng)復(fù)查的相關(guān)工作。指導(dǎo)復(fù)雜疑難信訪事項(xiàng)的聽(tīng)證評(píng)議工作。

（五）協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作，組織信訪干部教

育培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)委區(qū)政府信訪局行政編制3名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名,科員1名。

第二部分 柳北區(qū)信訪局2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)信訪局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算110.94萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降1.5%。收入包括：一般公共預(yù)算收入110.94萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出94.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.91萬(wàn)元，住房保障支出3.96萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算110.94萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降1.5%，主要原因：工資數(shù)變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算110.94萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降1.5%，主要原因：工資數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（一）基本支出預(yù)算

基本支出57.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算51.60%，同比減少1.7萬(wàn)元，下降2.88%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出53.70萬(wàn)元，占支出總預(yù)算48.40%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算110.94萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降1.5%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款110.94萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出94.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.91萬(wàn)元，住房保障支出3.96萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算94.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.80%；同比減少0.9萬(wàn)元，同比下降0.96%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.19%；同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降1.96%。

（三）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.91萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.43%；同比減少0.54萬(wàn)元，同比下降9.91%。

（四）住房保障支出預(yù)算3.96萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.57%；同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降2.7%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出57.24萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)50.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.12萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.12萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。原因：人員無(wú)變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.78萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，同比下降0.29%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2022年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目金額53.70萬(wàn)元，主要為信訪及涉法涉訴救助資金項(xiàng)目50萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年年初，本部門(mén)(單位）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。