柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）保障性住房工作：按照上級要求做好公租房及住房租賃補(bǔ)貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。

（二）物業(yè)管理工作：加強(qiáng)與街道、社區(qū)的溝通，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會(huì)之間矛盾糾紛的調(diào)處工作，做好成立業(yè)主委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)工作；認(rèn)真完成市住建局布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開展轄區(qū)內(nèi)預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

（四）開展人防知識(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)。結(jié)合“防災(zāi)減災(zāi)日”、“9.18”“憲法日”開展全區(qū)性的防空防災(zāi)知識(shí)宣傳及演練活動(dòng)；做好防空警報(bào)設(shè)施維護(hù)管理監(jiān)督檢查工作，認(rèn)真抓好“9·18”防空警報(bào)統(tǒng)一試鳴工作；積極探索人口疏散地域建設(shè)新辦法，加強(qiáng)共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設(shè)；加強(qiáng)對人防工程維護(hù)管理監(jiān)督檢查，在市辦的幫助和指導(dǎo)下，積極探索人防工程維護(hù)的長效管理模式；依據(jù)人防相關(guān)法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

（五）加強(qiáng)區(qū)屬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理、完善歷年穿衣戴帽與光亮工程的維修及提升。

（六）區(qū)屬市政城市道路的臨時(shí)挖掘、占用行政審批，后續(xù)施工修復(fù)。

（七）園區(qū)報(bào)建、報(bào)監(jiān)工作：繼續(xù)抓好建筑施工安全生產(chǎn)整治工作和安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和建筑施工安全技術(shù)措施，全面排查治理事故隱患，在鞏固以往工作成果的基礎(chǔ)上，著力解決當(dāng)前我區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)中存在的突出問題，不斷提高建筑施工安全生產(chǎn)水平,努力控制和減少建筑施工安全事故的發(fā)生。不定期對區(qū)屬建筑工程進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。

（八）生態(tài)環(huán)境行政許可事項(xiàng)：按照相關(guān)文件要求做好“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件”和“夜間建筑施工許可”的審批工作。

（九）創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認(rèn)真抓好落實(shí)。

（十）鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動(dòng)：認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)、柳州市、柳北區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動(dòng)，按照“缺什么補(bǔ)什么”的原則，繼續(xù)深入推進(jìn)“三清三拆+”環(huán)境整治，大力完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，因地制宜完善村屯基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，重點(diǎn)推進(jìn)“三微、四化、五網(wǎng)、六改”項(xiàng)目建設(shè)。

（十一）黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學(xué)習(xí)工作，全面開展組織設(shè)置、班子建設(shè)、黨員管理、組織生活、載體建設(shè)、工作機(jī)制、陣地建設(shè)、基本保障、黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常工作，著重開展紅色物業(yè)陣地打造工作，組織柳北區(qū)住建系統(tǒng)“關(guān)注黨員成長·激發(fā)組織活力”大培訓(xùn)，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究妥善解決。

（十二）社會(huì)事務(wù)的正常展開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有單位1個(gè)。其中：

行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共預(yù)算收入382.25萬元。支出包括：國防安全支出7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.53萬元，衛(wèi)生健康支出10.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.35萬元，住房保障支出8.21萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出120.25萬元，占支出總預(yù)算31.46%，同比增加19.39萬元，同比增長19.22%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出262萬元，占支出總預(yù)算68.54%，同比減少262萬元，同比下降50%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款382.25萬元。支出包括：國防安全支出7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.53萬元，衛(wèi)生健康支出10.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.35萬元，住房保障支出8.21萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）國防支出預(yù)算7萬元，占支出總預(yù)算1.83%；同比增加0萬元，同比增長0%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算16.53萬元，占支出總預(yù)算4.32%；同比增加2.88萬元，同比增長21.10%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.16萬元，占支出總預(yù)算2.66%；同比增加1.02萬元，同比增長11.16%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算340.35萬元，占支出總預(yù)算89.04%；同比減少247.89萬元，同比下降42.14%。

（5） 住房保障支出預(yù)算8.21萬元，占支出總預(yù)算2.15%；同比增加1.38萬元，同比增長20.20%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出120.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)104.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.27萬元，同比增加0.045萬元，同比增長20%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.27萬元，同比增加0.045萬元，同比增長20%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出36萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共15.71萬元，同比增加2.42萬元，同比增長18.21%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額262萬元，主要為其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)目220萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點(diǎn)項(xiàng)目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。