柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（一）擴(kuò)充黨建聯(lián)盟朋友圈，實(shí)現(xiàn)百家單位百花齊放

不斷拓展街道“黨建全域聯(lián)盟”，將有志于、有利于社會(huì)基層治理的行業(yè)單位一一納入“聯(lián)盟成員單位庫(kù)”中，以組織開展“百千萬”計(jì)劃為主抓手，即百家單位千名志愿者服務(wù)萬名百姓，為基層黨組織建設(shè)注入新活力，推動(dòng)街道黨建工作不斷創(chuàng)新發(fā)展。將“黨建區(qū)域聯(lián)盟”成員單位由現(xiàn)在的85家擴(kuò)充至100家以上，達(dá)成與柳州銀行、柳州市“兩新”組織紅色學(xué)院、柳州日?qǐng)?bào)新媒體采編中心、紫荊花書院、柳報(bào)維權(quán)哥等單位簽訂“黨建全域聯(lián)盟”協(xié)議書，為解決基層治理難題提供更多的資源和辦法。

（二）壓實(shí)責(zé)任，積極探索管黨治黨新路子

指導(dǎo)嘉華社區(qū)黨委在勝利九區(qū)打造“清風(fēng)廉韻”廉文化庭。廉文化庭共分為“清風(fēng)文苑、忠誠(chéng)鑄魂、警鐘長(zhǎng)鳴、廉潔時(shí)評(píng)”四個(gè)部分，讓宣傳入眼，教育入腦、廉潔入心。讓小區(qū)居民們通過閱讀廉政文化書籍、家風(fēng)家訓(xùn)文章等方式，進(jìn)一步增強(qiáng)居民的廉潔意識(shí)及文化素養(yǎng)，以傳承紅色基因、堅(jiān)守信念之魂為主題，展示廉政歷史人物、當(dāng)代楷模，弘揚(yáng)廉政主旋律，傳播榜樣正能量，以違紀(jì)違法典型案例為基礎(chǔ)，突出對(duì)案例的剖析與反思，深入剖析典型案例深層次危害和根源，以案為鑒、以案明紀(jì)，觸動(dòng)人心、引起共鳴，充分發(fā)揮警示震懾作用。

（三）規(guī)范安全監(jiān)管，狠抓重大事故隱患整改

進(jìn)一步加強(qiáng)督促、指導(dǎo)企業(yè)建立健全各項(xiàng)安全規(guī)章制度，并落實(shí)到崗位、人員身上，使職工產(chǎn)生自覺遵守規(guī)章制度、自我防范的良好習(xí)慣，確保安全操作。樹立“隱患險(xiǎn)于明火，防范勝于救災(zāi)”的安全觀念，對(duì)重大事故隱患采取強(qiáng)有力的措施督促責(zé)令其徹底整改，決不留情面、不手軟，促使整改措施的落實(shí)，消除隱患，確保轄區(qū)安全。 ?????????

（四）拓寬工作思路，確保征地拆遷任務(wù)順利完成

計(jì)劃于2021年12月完成的十四、十五號(hào)地塊簽約拆除工作及2022年6月前完成的十二、十三、十六號(hào)地塊征收工作，對(duì)仍未簽約的被征收人作出搬遷催告并向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。拓寬工作思路，走心做好被征收戶思想工作，力爭(zhēng)提升拆征戶的信任度和安全感，做好轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)管控，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定。

（五）繼續(xù)扎實(shí)做好街道疫情常態(tài)化管理工作

堅(jiān)決落實(shí)好上級(jí)疫情防控指揮部各項(xiàng)工作要求,充分發(fā)揮街道疫情防控指揮部職能,指導(dǎo)社區(qū)規(guī)范化開展防疫工作,做好防疫物資儲(chǔ)備,開展防疫演練;指導(dǎo)督促各類人群的疫苗接種完成，對(duì)重點(diǎn)防疫場(chǎng)所做好巡查、監(jiān)督;對(duì)重點(diǎn)人群做好防控措施服務(wù)，力保轄區(qū)不出現(xiàn)重大疫情。

（六）切實(shí)做好政務(wù)服務(wù)工作，抓好民生工程實(shí)施任務(wù)

利用互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺(tái)為企業(yè)、居民做好服務(wù)工作，將“最多跑一次”“首問負(fù)責(zé)制”“一窗通辦”等口號(hào)制度落到實(shí)處，提高群眾滿意度。通過及早啟動(dòng)、加快實(shí)施，讓轄區(qū)群眾有更多獲得感、幸福感，有效提升基層群眾對(duì)民生工程的知曉度、滿意度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)勝利街道辦事處共有單位4個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處，在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

（二）全額撥款事業(yè)單位3個(gè)，分別為柳北區(qū)人民政府勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)11人，財(cái)政供養(yǎng)人員11人；柳北區(qū)人民政府勝利街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人；柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站，在職在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長(zhǎng)27.53%。收入包括：一般公共預(yù)算收入410.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出187.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出164.15萬元，衛(wèi)生健康支出33.54萬元，住房保障支出25.04萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長(zhǎng)27.53%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長(zhǎng)27.53%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出361.48萬元，占支出總預(yù)算88.06%，同比增加88.62萬元，同比增長(zhǎng)32.48%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出49萬元，占支出總預(yù)算11.94%，較上年無變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長(zhǎng)27.53%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款410.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出187.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出164.15萬元，衛(wèi)生健康支出33.54萬元，住房保障支出25.04萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算187.75萬元，占支出總預(yù)算45.74%；同比增加62.99萬元，同比增長(zhǎng)50.49%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算164.15萬元，占支出總預(yù)算39.99%；同比增加26.35萬元，同比增長(zhǎng)19.12%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.54萬元，占支出總預(yù)算8.17%；同比增加7.05萬元，同比增長(zhǎng)26.61%。

（4）住房保障支出預(yù)算25.04萬元，占支出總預(yù)算6.1%；同比增加6.3萬元，同比增長(zhǎng)33.62%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出361.48萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)328.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)32.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.80萬元，同比增加0.21萬元，同比增長(zhǎng)35.59%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.80萬元，同比增加0.21萬元，同比增長(zhǎng)35.59%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2022年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、?政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

????十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共32.57萬元，同比增加6.51萬元，同比增長(zhǎng)24.98%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2022年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。