中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心

目錄

第一部分中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心概況

一、主要職能

1.落實(shí)區(qū)委關(guān)于黨的建設(shè)的工作部署，開(kāi)展專題調(diào)研和專項(xiàng)督查。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)發(fā)展等方面的情報(bào)收集、整理、報(bào)送和研究分析工作。

3.研究中央和自治區(qū)、柳州市各項(xiàng)決策部署，圍繞全區(qū)改革發(fā)展大局，提出建設(shè)性意見(jiàn)和研究成果，供區(qū)委決策參考。

4.組織協(xié)調(diào)全區(qū)各方面力量，圍繞區(qū)委中心工作和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，確定調(diào)研課題，進(jìn)行專題調(diào)查研究。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃黨的建設(shè)重要課題研究工作。

6.做好黨建工作政策咨詢和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.做好黨代表聯(lián)系群眾的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)保障。

8.做好黨建先進(jìn)典型的培養(yǎng)、挖掘、總結(jié)、宣傳和推廣。

9.做好黨員黨組織管理信息系統(tǒng)日常信息維護(hù)、黨員電化教育及黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)建設(shè)與管理等工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)委和區(qū)委組織部交辦的工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)，為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

第二部分??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分??中共柳州市柳北區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算232.37萬(wàn)元，同比增加158.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.17%。收入包括：一般公共預(yù)算收入232.37萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出159.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.98萬(wàn)元，住房保障支出16.91萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算232.37萬(wàn)元，同比增加158.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.17%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算232.37萬(wàn)元，同比增加158.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.17%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出232.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加158.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.17%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

無(wú)項(xiàng)目支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算232.27萬(wàn)元，同比增加158.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.17%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款232.27萬(wàn)元。支出包括：一般公共預(yù)算收入232.37萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出159.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.98萬(wàn)元，住房保障支出16.91萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算159.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.53%；同比增加108.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)216.52%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.17%；同比增加24.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)229.35%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.03%；同比增加13.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)167.6%。

（4）住房保障支出預(yù)算16.91萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.28%；同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)216.07%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出232.37萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)217.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.56萬(wàn)元，同比增加0.385萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.56萬(wàn)元，同比增加0.385萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共15.22萬(wàn)元，同比增加10.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)219.08%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年年初，本部門(mén)(單位）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。